| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 455 | 27/05/2019 | Pef 105/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 457 | 27/05/2019 | Pef 002/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 440 | 24/05/2019 | Pef 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 441 | 24/05/2019 | Pef 092/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 442 | 24/05/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 443 | 24/05/2019 | Pef 118/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 444 | 24/05/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 445 | 24/05/2019 | Pef 097/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 435 | 22/05/2019 | Pef 144/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, diárias. |
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| 436 | 22/05/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,34 | R$ 501,34 | R$ 501,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 437 | 22/05/2019 | Pef 061/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 438 | 22/05/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 412 | 16/05/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | TECHNOSPORT - SERVÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aditivo ao Contrato 16/2019 - Pregão eletrônico SRP - Coren Ce n° 01/2019 |
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| 411 | 15/05/2019 | PAD 247/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Marilia Machado Matos | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o Curso de Atualização em Segurança do Paciente - Limoeiro do Norte. |
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| 410 | 10/05/2019 | PAD 151/2019 | Ordinário | Utensílios Diversos | RVB COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| referente a aquisição e instalação de extintores. |
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| 409 | 08/05/2019 | PAD 262/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | KL Serviços e Serigrafia Ltda EPP | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: confecções de camisas para divulgação da semana de enfermagem do Coren-Ce 2019 |
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| 368 | 06/05/2019 | PAD 263/2019 | Global | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 19.123,09 | R$ 19.123,09 | R$ 19.123,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha "por rata temporis" de 7/12 da locação de imóveis da sub sede de Sobral-Ce |
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| 403 | 06/05/2019 | Pef 135/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias. |
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| 404 | 06/05/2019 | Pef 089/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIENNE NUNES DE VASCONCELOS OLIVEIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIENNE NUNES DE VASCONCELOS OLIVEIRA, auxilio representação. |
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| 405 | 06/05/2019 | Pef 119/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, auxilio representação. |
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