| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 977 | 26/11/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 978 | 26/11/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 979 | 26/11/2018 | Pef 093/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 970 | 23/11/2018 | PAD 488/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 9.941,25 | R$ 9.941,25 | R$ 9.941,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a seguros de veículos, imóveis e estagiários do Coren-Ce. |
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| 971 | 23/11/2018 | PAD 488/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 1.238,73 | R$ 1.238,73 | R$ 1.238,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a seguros de veículos, imóveis e estagiários do Coren-Ce. |
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| 972 | 23/11/2018 | PAD 488/2018 | Ordinário | Seguro De Vida | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 511,20 | R$ 511,20 | R$ 511,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a seguros de veículos, imóveis e estagiários do Coren-Ce. |
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| 973 | 23/11/2018 | Pef 102/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, diárias. |
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| 1108 | 23/11/2018 | PAD 527/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Imprensa Nacional | R$ 2.621,28 | R$ 2.621,28 | R$ 2.621,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a solicitação de prorrogação do contrato firmado entre o Coren-Ce e a empresa Planet Printer Comércio e serviços de impressões LTDA, pro-rata. |
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| 945 | 14/11/2018 | Pef 143/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 946 | 14/11/2018 | Pef 062/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 947 | 14/11/2018 | Pef 159/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Joelino Roque | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, diárias. |
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| 948 | 14/11/2018 | Pef 133/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias. |
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| 949 | 14/11/2018 | Pef 157/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Lauro Fernandes Carvalho | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 950 | 14/11/2018 | Pef 158/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, diárias. |
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| 951 | 14/11/2018 | Pef 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias. |
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| 952 | 14/11/2018 | Pef 093/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 953 | 14/11/2018 | Pef 120/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias. |
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| 954 | 14/11/2018 | Pef 123/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | R$ 3.611,48 | R$ 3.611,48 | R$ 3.611,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, diárias. |
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| 955 | 14/11/2018 | Pef 051/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, diárias. |
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| 956 | 14/11/2018 | Pef 132/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, diárias. |
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