| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 745 | 04/09/2018 | PAD 347/2018 | Ordinário | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 255.102,64 | R$ 255.102,64 | R$ 255.102,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao aditivo do contrato n° 11/2017 - Serviços de apoio administrativo. |
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| 746 | 04/09/2018 | 452/2018 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr Prestação de serviço de correios "pro rata temporis" contrato aditivado nº 18/2016 |
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| 717 | 30/08/2018 | Pef 104/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, diárias. |
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| 718 | 30/08/2018 | Pef 079/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, auxilio representação |
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| 715 | 29/08/2018 | Pef 016/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimentos de fundos da subseção Sobral.
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| 716 | 29/08/2018 | PAD 410/2018 | Ordinário | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 6.088,00 | R$ 6.088,00 | R$ 6.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a atualização do Sistema Contábil Fortes. |
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| 707 | 20/08/2018 | PAD 451/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Cybelly Teixeira Vidal | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de atualização em atenção básica para enfermeiro - Cariri |
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| 708 | 20/08/2018 | Pef 143/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 709 | 20/08/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 710 | 20/08/2018 | PAD 240/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. Prestação de serviço de manutenção e suporte técnico de informática para o software GED E2DOC para o COREN-CE. |
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| 711 | 20/08/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 712 | 20/08/2018 | Pef 134/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 713 | 20/08/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 714 | 20/08/2018 | Pef 086/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 705 | 16/08/2018 | 426/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Geysa Maria Nogueira Farias | R$ 2.172,00 | R$ 2.172,00 | R$ 2.172,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr prestação de serviço de facilitador do curso de atualização em atenção básica para enfermeiros - Fortaleza |
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| 706 | 16/08/2018 | 387/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Pollyana Xenofonte de Lima | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de atualização em atenção básica para técnico e auxiliar de enfermagem - Cariri. |
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| 704 | 06/08/2018 | PAD 271/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | COMPUCARD INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 595,66 | R$ 595,66 | R$ 595,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a confecção de crachás. |
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| 703 | 02/08/2018 | 239/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr serviço de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica dO cOREN-cE. |
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| 701 | 01/08/2018 | Pef 108/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ramon da Franca Alencar | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, diárias. |
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| 702 | 01/08/2018 | Pef 375/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA PEREIRA DA SILVA | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento de valores. |
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