| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 419 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | KL Serviços e Serigrafia Ltda EPP | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a material institucional - Semana da Enfermagem 2018. |
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| 420 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | Antonio Leonardo Ferreira Santos ME | R$ 1.661,00 | R$ 1.661,00 | R$ 1.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Leonardo Ferreira Santos ME, referente a material institucional- Semana da Enfermagem 2018 |
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| 421 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | RB Comunicação Visual Eirele EPP | R$ 2.318,00 | R$ 2.318,00 | R$ 2.318,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RB Comunicação Visual Eirele EPP, referente a material institucional - Semana de Enfermagem 2018. |
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| 422 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | Hello Print Comunicação Visual Ltda Me | R$ 918,57 | R$ 918,57 | R$ 918,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hello Print Comunicação Visual Ltda Me, referente a material institucional - Semana de Enfermagem 2018. |
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| 423 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | JM Da Silva - Grafica ME | R$ 2.120,80 | R$ 2.120,80 | R$ 2.120,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JM Da Silva - Grafica ME, referente a material institucional - Semana de Enfermagem 2018.. |
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| 437 | 04/05/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 438 | 04/05/2018 | Pef 086/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 416 | 03/05/2018 | Pad 237/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Paulo Germano Moura Cavalcante | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de Atualização em atendimento pré-hospitalar - Sobral. |
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| 436 | 03/05/2018 | 131/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DANIEL BRUNO RESENDE CHAVES | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL BRUNO RESENDE CHAVES, pela complementação da Nota de empenho nº 249/2018. |
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| 378 | 30/04/2018 | PAD 205/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDILENE ALENCAR ROCHA | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILENE ALENCAR ROCHA, referente a ressarcimento. |
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| 379 | 30/04/2018 | PAD 232/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAROLINE YALE ABREU ARCINIEGAS MONT ALVERNE | R$ 272,22 | R$ 272,22 | R$ 272,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE YALE ABREU ARCINIEGAS MONT ALVERNE, referente a ressarcimento. |
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| 380 | 30/04/2018 | PAD 248/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | R$ 190,16 | R$ 190,16 | R$ 190,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO RODRIGUES DA SILVA, referente a ressarcimento. |
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| 370 | 30/04/2018 | Pef 126/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA DE SÁ | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE SÁ, diárias. |
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| 371 | 30/04/2018 | PAD 246/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ARTEMIZA PORTELA DE ALMEIDA | R$ 292,03 | R$ 292,03 | R$ 292,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ARTEMIZA PORTELA DE ALMEIDA, referente a ressarcimento. |
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| 372 | 30/04/2018 | PAD 243/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA | R$ 180,15 | R$ 180,15 | R$ 180,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLUCE ALBUQUERQUE DA SILVA, referente a ressarcimento. |
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| 373 | 30/04/2018 | PAD 260/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GLACY MARY NEVES DE MOURA | R$ 20,02 | R$ 20,02 | R$ 20,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY MARY NEVES DE MOURA, referente a ressarcimento. |
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| 374 | 30/04/2018 | PAD 204/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ESPIRITO SANTO TELMA CORDEIRO | R$ 276,66 | R$ 276,66 | R$ 276,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESPIRITO SANTO TELMA CORDEIRO, referente a ressarcimento. |
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| 375 | 30/04/2018 | PAD 228/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAQUEL GERUSA HORTA PAULA | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL GERUSA HORTA PAULA, referente a ressarcimento. |
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| 376 | 30/04/2018 | PAD 227/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DILMA DE OLIVEIRA MOREIRA | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DILMA DE OLIVEIRA MOREIRA, referente a ressarcimento. |
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| 377 | 30/04/2018 | PAD 254/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA, referente a ressarcimento. |
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