| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 207 | 07/03/2018 | Pef 072/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, auxilio representação. |
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| 208 | 07/03/2018 | Pef 072/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, jetons. |
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| 209 | 07/03/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 210 | 07/03/2018 | Pef 081/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, auxilio representação. |
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| 211 | 07/03/2018 | Pef 103/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Celina Maria Lima Moura | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celina Maria Lima Moura, diárias. |
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| 212 | 07/03/2018 | Pef 093/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 213 | 07/03/2018 | Pef 077/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | BRUNA MARA MACHADO RIBEIRO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA MARA MACHADO RIBEIRO, auxilio representação. |
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| 214 | 07/03/2018 | Pef 055/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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| 215 | 07/03/2018 | Pef 081/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, jetons. |
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| 217 | 07/03/2018 | Pef 101/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, jetons. |
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| 219 | 07/03/2018 | Pef 102/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, diárias. |
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| 220 | 07/03/2018 | Pef 015/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, suprimentos de fundos da subseção limoeiro do Norte. |
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| 221 | 07/03/2018 | Pef 028/2018 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | E2 Educação e Eventos Ltda Me | R$ 25.422,72 | R$ 25.422,72 | R$ 25.422,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E2 Educação e Eventos Ltda Me, referente a produção editorial da revista Retep. |
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| 222 | 07/03/2018 | Pef 104/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, diárias. |
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| 223 | 07/03/2018 | Pef 088/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, auxilio representação. |
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| 224 | 07/03/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAMILA LIMA DOS SANTOS | R$ 30,74 | R$ 30,74 | R$ 30,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA LIMA DOS SANTOS, Referente a anuidade paga a maior. |
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| 225 | 07/03/2018 | PAD 103/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IANNY CELLY DA SILVA LEANDRO | R$ 30,74 | R$ 30,74 | R$ 30,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IANNY CELLY DA SILVA LEANDRO, referente a ressarcimento de anuidade paga a maior. |
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| 226 | 07/03/2018 | PAD 110/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TERESA CRISTINA LOPES DE SOUSA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA LOPES DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 227 | 07/03/2018 | PAD 076/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MIRIAM SOARES FERREIRA | R$ 20,02 | R$ 20,02 | R$ 20,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SOARES FERREIRA, referente a ressarcimento de anuidade paga a maior. |
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| 228 | 07/03/2018 | PAD 079/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADRIANA CAETANO ANDRADE | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA CAETANO ANDRADE, referente a ressarcimento. |
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