| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 153 | 27/02/2018 | Pef 086/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
|
| 154 | 27/02/2018 | Pef 094/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Helionara Lopes Amarante Guerra | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helionara Lopes Amarante Guerra, diárias. |
|
| 155 | 27/02/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
|
| 156 | 27/02/2018 | Pef 047/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
|
| 157 | 27/02/2018 | Pef 052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
|
| 158 | 27/02/2018 | Pef 092/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
|
| 147 | 26/02/2018 | 025/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | CHAMA AZUL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - EPP | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de botijão e fornecimento de gás de cozinha |
|
| 146 | 23/02/2018 | Pef 030/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 844,50 | R$ 844,50 | R$ 844,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, referente a serviços de impressão a laser de boletos do COREN-CE. |
|
| 142 | 21/02/2018 | 094/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | Telemar Norte Leste S/A | R$ 6.163,22 | R$ 6.163,22 | R$ 6.163,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 143 | 21/02/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diaria. |
|
| 144 | 21/02/2018 | 572/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | ELFI SERVICE ELETRICIDADE LTDA. | R$ 5.140,00 | R$ 5.140,00 | R$ 5.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. Serviço de Inspeção Elétrica para o prédio da |Sede do Coren-Ce. |
|
| 145 | 21/02/2018 | 071/2018 | Ordinário | Equipamentos De Informática | ADP Comercio Varejista de Mercadinho e Papelaria Ltda - ME | R$ 5.710,00 | R$ 5.710,00 | R$ 5.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. aquisição de projetores (Data Show) |
|
| 138 | 19/02/2018 | Pef 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diarias. |
|
| 139 | 19/02/2018 | Pef 092/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, Diarias. |
|
| 140 | 19/02/2018 | Pef093/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, Diarias. |
|
| 141 | 19/02/2018 | Pef 085/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
|
| 1117 | 19/02/2018 | Pef 1095/2018 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Torino Informática Ltda. | R$ 25.536,08 | R$ 25.536,08 | R$ 25.536,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Torino Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 130 | 15/02/2018 | Pef 090/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, Auxilio Representação. |
|
| 131 | 15/02/2018 | Pef 089/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, Auxilio Representação. |
|
| 132 | 15/02/2018 | Pef 091/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariane Pontes Soares | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Pontes Soares, Auxilio Representação. |
|