| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 740 | 29/11/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, auxilio representação. |
|
| 741 | 29/11/2017 | 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, auxilio representação. |
|
| 742 | 29/11/2017 | 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, auxilio representação. |
|
| 743 | 29/11/2017 | 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
|
| 744 | 29/11/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. |
|
| 729 | 28/11/2017 | 109/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME | R$ 20.017,20 | R$ 20.017,20 | R$ 20.017,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME. |
|
| 730 | 28/11/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem. |
|
| 731 | 28/11/2017 | | Ordinário | Férias | Adailson Vieira da Silva | R$ 100.000,00 | R$ 77.646,90 | R$ 77.646,90 | R$ 22.353,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, férias. |
|
| 732 | 28/11/2017 | | Ordinário | Salários | Adailson Vieira da Silva | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, salários. |
|
| 733 | 28/11/2017 | | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 50.000,00 | R$ 22.004,00 | R$ 22.004,00 | R$ 27.996,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. |
|
| 734 | 28/11/2017 | | Ordinário | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 7.000,00 | R$ 3.891,00 | R$ 3.891,00 | R$ 3.109,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará. |
|
| 735 | 28/11/2017 | | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 390.000,00 | R$ 388.244,16 | R$ 388.244,16 | R$ 1.755,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, cota-parte. |
|
| 736 | 28/11/2017 | | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. |
|
| 737 | 28/11/2017 | | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional. |
|
| 727 | 27/11/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
|
| 728 | 27/11/2017 | 071/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, auxilio representação. |
|
| 723 | 24/11/2017 | 134/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Aurizia de Lemos Silveira, Diarias |
|
| 724 | 24/11/2017 | 134/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Aurizia de Lemos Silveira, diarias |
|
| 725 | 24/11/2017 | 133/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ana Paula Brandao da Silva | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diarias |
|
| 726 | 24/11/2017 | 135/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Hugo Gustavo da Silva | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, diarias |
|