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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
1802/01/2024123/2019GlobalServiços de InternetCLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 7.106,63R$ 1.885,43R$ 1.885,43R$ 0,00R$ 5.221,20
Nota de empenho destinada ao serviço de comunicação multimídia-SCM redundante, com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo. Período do Quarto Termo Aditivo: 06/09/2023 a 05/09/2024; Valor global do contrato: R$ 10.442,40; Valor mensal reajustado: R$ 870,20.
1902/01/2024150/2021EstimativoServiço de TelefoniaOPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDAR$ 34.231,24R$ 5.545,84R$ 5.545,84R$ 0,00R$ 28.685,40
Nota de empenho destinada ao serviço de telefonia fixa, baseada na tecnologia voip, incluindo pabx virtual. Período do Contrato: 29/12/2023 a 30/12/2024; Valor total do contrato: R$ 34.422,48, Valor mensal: R$ 2.868,54.
2002/01/2024149/2021GlobalServiços de InternetORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELIR$ 24.281,23R$ 3.933,83R$ 3.933,83R$ 0,00R$ 20.347,40
Nota de empenho destinada ao serviço de comunicação multimídia-SCM, com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo. Período do contrato: 29/12/2023 a 28/12/2024; Valor global do contrato: R$ 24.416,88; Valor mensal: R$ 2.034,74.
2102/01/2024202/2019EstimativoFornecimento de AlimentaçãoGRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.AR$ 39.490,00R$ 2.874,30R$ 2.874,30R$ 0,00R$ 36.615,70
Nota de empenho destinada à locação de máquina de bebidas quentes, com fornecimento de insumos, limpeza e assistência técnica. Período do Contrato: 30/12/2023 a 29/12/2024; Valor total do contrato: R$ 39.600,00; Valor unitário da dose: R$ 1,10; Valor da franquia mensal (2.000 doses): R$ 2.200,00; Valor do excedente (1.000 doses): R$ 1.100,00.
2202/01/2024190/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoLLEVON INFORMATICA LTDAR$ 4.358,08R$ 984,08R$ 984,08R$ 0,00R$ 3.374,00
Nota de Empenho destinada ao contrato de prestação de serviço de hospedagem de site. Período do Segundo Termo Aditivo: 11/11/2023 a 10/11/2024; Valor global do contrato: R$ 5.061,00; Valor mensal: R$ 421,75.
2302/01/2024293/2021GlobalServiço Mão-de-Obra TerceirizadaJDR SERVICES LTDAR$ 101.296,73R$ 89.515,84R$ 89.515,84R$ 11.780,89R$ 0,00
Nota de empenho destinada ao contrato de mão de obra terceirizada. Período do Contrato: 01/02/2023 a 31/01/2024; Valor total do contrato: R$ 1.215.560,76; Valor mensal: R$ 101.296,73.
2402/01/2024328/2023GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 45.760,00R$ 10.560,00R$ 10.560,00R$ 0,00R$ 35.200,00
Nota de empenho destinada ao serviço de manutenção e suporte técnico do sistema IncorpWare. Período do contrato: 13/11/2023 a 12/11/2024; Valor total do contrato: R$ 52.800,00, Valor mensal: R$ 4.400,00.
2502/01/2024112/2022EstimativoPublicações TécnicasIMPRENSA NACIONALR$ 50.000,00R$ 467,04R$ 467,04R$ 0,00R$ 49.532,96
Destinado a publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Coren-DF. O contrato tem sua vigência a partir de 29/04/2022, por prazo indeterminado, em conformidade com a Orientação Normativa nº 36, de 13/12/2011, alterada pela Portaria nº 124, de 25/04/2014, da Advocacia-Geral da União. Valor do centímetro por coluna: R$ 33,04, conforme Portaria nº 20, de 01/02/2017.
2602/01/202460/2021EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 15.000,00R$ 267,19R$ 267,19R$ 0,00R$ 14.732,81
Nota de empenho destinada aos serviços postais para o exercício de 2024. Valor estimado do contrato: R$ 200.00,00; Vigência de 60 (sessenta) meses a partir de 05/03/2021.
53624/11/2023PEF. nº 13/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresWLYANA ROCHA MELOR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WLYANA ROCHA MELO, referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 13 e 17/11/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 66/2023.
53021/11/2023PEF. nº 11/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilJANAINA MOTA DE CARVALHOR$ 1.596,00R$ 1.596,00R$ 1.596,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JANAINA MOTA DE CARVALHO, referente a três diárias e meia para participação na Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 28 a 30/11/2023, no escritório administrativo do Conselho Federal de Enfermagem no Rio de Janeiro-RJ, conforme Ofício Circular nº 175/2023/COFEN e Portaria Coren-DF n° 437, de 13/11/2023.
53121/11/2023PEF. nº 11/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilLaércio Carlos TomazR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAÉRCIO CARLOS TOMAZ, referente a duas diárias e meia para participação do 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que será realizado nos dias 28 e 29/11/2023, no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, conforme Ofício Circular nº 165/2023/COFEN e Portaria Coren-DF nº 427, de 08/11/2023.
53221/11/2023PEF. nº 11/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilPablo Fernandes BalieiroR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PABLO FERNANDES BALIEIRO, referente a duas diárias e meia para participação do 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que será realizado nos dias 28 e 29/11/2023, no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, conforme Ofício Circular nº 165/2023/COFEN e Portaria Coren-DF nº 427, de 08/11/2023.
53321/11/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresANA ALVES RAMOSR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 10, 11, 17 e 18/10/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023.
53421/11/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresANA ALVES RAMOSR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 08 e 16/11/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023.
53521/11/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 08 e 16/11/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023.
52820/11/2023PEF. nº 015/2023OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus De SucumbênciaDEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃOR$ 176,59R$ 176,59R$ 176,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO referente a honorários advocatícios concernentes ao processo n.º 0021862-61.2011.4.01.3400, ajuizado em desfavor de JOCEMA FREITAS SOUZA SILVA, conforme memorando n.º 143/2023 - DEJUR/COREN-DF, de 20/11/2023.
52920/11/2023PEF. nº 015/2023OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus De SucumbênciaDEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃOR$ 233,11R$ 233,11R$ 233,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO referente a honorários advocatícios concernentes ao processo n.º 0024374-36.2019.4.01.3400, ajuizado em desfavor de KELLY MARIA LEITE RODRIGUES CORREA, conforme memorando n.º 143/2023 - DEJUR/COREN-DF, de 20/11/2023.
51917/11/2023PAD. nº 305/2023OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresMÔNICA CASADIO DE JESUSR$ 483,88R$ 483,88R$ 483,88R$ 0,00R$ 0,00
Nota de empenho destinada à devolução para MÔNICA CASADIO DE JESUS do valor pago indevidamente da inscrição solicitada e não efetivada, no exercício de 2022, conforme memorando nº 109/2023/DEAP.
52017/11/2023PAD. nº 306/2023OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresRAYANE SILVA AMORIMR$ 154,78R$ 154,78R$ 154,78R$ 0,00R$ 0,00
Nota de empenho destinada à devolução para RAYANE SILVA AMORIM do valor pago indevidamente da inscrição solicitada e não efetivada, no exercício de 2020, conforme memorando nº 108/2023/DEAP.