| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 170 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CAMILA ALBUQUERQUE RODRIGUES | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ALBUQUERQUE RODRIGUES referente a auxílio representação para os dias 22, 24, 30 e 31/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 132/2022. |
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| 171 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TARCÍSIO SOUZA FARIA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCÍSIO SOUZA FARIA referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03 e 07/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 539/2022. |
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| 172 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | EDMON MARTINS PEREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMON MARTINS PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 01, 16, 17 e 24/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 057/2022. |
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| 173 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GRAZIELE MARQUES ROLIM | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELE MARQUES ROLIM referente a auxílio representação para os dias 01, 13, 16 e 24/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 057/2022. |
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| 174 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | JOSIANE ALVES JACOB SABOIA | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE ALVES JACOB SABOIA referente a auxílio representação para os dias 06, 15, 16, 17, 22, 24, 27 e 29/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 026/2021. |
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| 175 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS referente a auxílio representação para os dias 07, 14, 21 e 22/03/23, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 075/2022. |
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| 176 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS referente a auxílio representação para os dias 08, 13, 22 e 27/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 075/2022. |
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| 177 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUDMILA DA SILVA MACHADO | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DA SILVA MACHADO referente a auxílio representação para os dias 15 e 31/03/23, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 09/2023. |
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| 178 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | WLYANA ROCHA MELO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WLYANA ROCHA MELO, referente a auxílio representação para os dias 21, 22, 23 e 24/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023. |
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| 179 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, referente a auxílio representação para os dias 13, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e 29/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 070/2023. |
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| 180 | 14/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO, referente a auxílio representação para os dias 01, 09, 22 E 29/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 004/2023. |
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| 168 | 13/04/2023 | PAD Nº 101/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | R$ 23.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.368,00 |
| Destinada a contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão.
Período do Empenho: 17/04/2023 a 31/12/23;
Valor total do contrato: R$ 132.480,00,
Valor mensal: R$ 2.760,00.
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| 167 | 12/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO referente a auxílio representação para os dias 02, 07, 14 e 21/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 012/2023. |
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| 165 | 11/04/2023 | PAD Nº 74/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda. | R$ 108.760,00 | R$ 108.760,00 | R$ 108.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a contratação de empresa especializada em eventos para organização da 3º semana de valorização da enfermagem. |
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| 166 | 11/04/2023 | PAD Nº 241/2021 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | W.A Serviços Médicos Ltda. | R$ 9.072,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.072,56 |
| Destinada ao serviço de segurança e medicina do trabalho, conforme I Termo Aditivo.
Período do contrato: 03/05/2023 a 02/05/2024;
Valor total do contrato: R$ 13.723,20;
Valor mensal: R$ 1.143,60,
Período do empenho: 03/05/23 a 31/12/23.
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| 158 | 06/04/2023 | PAD Nº 235/2022 | Ordinário | Material de Expediente | E A FERREIRA NETO | R$ 979,64 | R$ 979,64 | R$ 979,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho destinada a aquisição de material de expediente (Cotação Eletrônica nº 05/2023 - item 30 fita impressora). |
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| 159 | 06/04/2023 | PAD Nº 235/2022 | Ordinário | Material de Expediente | EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRELI | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a aquisição de material de expediente (Cotação Eletrônica nº 04/2023 - item 28 pilha recarregável AAA 100 unidades). |
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| 160 | 06/04/2023 | PAD. nº 235/2022 | Ordinário | Material de Expediente | ORIGINAL IMP. COM. DE PRODUTOS E PARA ILUMINACAO E CORRELATOS LTDA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a aquisição de material de expediente (Cotação Eletrônica nº 03/2023 - item 27 lâmpada fluor 32w 50 unidades). |
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| 161 | 06/04/2023 | PAD. nº 235/2022 | Ordinário | Material de Expediente | 49.853.959 RAFAEL MELO LOPES | R$ 527,50 | R$ 527,40 | R$ 527,40 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a aquisição de material de expediente (Cotação Eletrônica nº 02/2023 - item 26 filtro de linha c/ 6 tomadas 30 unidades). |
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| 162 | 06/04/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CÍCERO GAMA DE SOUZA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÍCERO GAMA DE SOUZA referente a auxílio representação para os dias 07, 15, 17 e 20/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 060/2022. |
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