| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 103 | 29/02/2024 | 232.000458/2024-11 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANGÉLICA RAMOS DE OLIVEIRA | R$ 446,14 | R$ 446,14 | R$ 446,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA RAMOS DE OLIVEIRA, referente ao pagamento da taxa de Serviço de inscrição e registro 2023 não efetivado, conforme Memorando nº 67/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 94 | 23/02/2024 | PAD Nº 240/2021 | Global | Serviço de Segurança Eletrônica | TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | R$ 8.310,03 | R$ 4.373,70 | R$ 4.373,70 | R$ 0,00 | R$ 3.936,33 |
| Destinada a renovação de contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme, junto a empresa TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.
Período do Segundo Termo Aditivo: 16/03/2024 a 15/03/2025;
Valor global: R$ 10.496,88;
Valor mensal: R$ 874,74. |
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| 92 | 20/02/2024 | 00232.000470/2024-25 | Estimativo | Auxílio Representação de Colaboradores | COLABORADORES DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO) | R$ 460.800,00 | R$ 303.184,00 | R$ 303.184,00 | R$ 0,00 | R$ 157.616,00 |
| Valor empenhado para COLABORADORES DO COREN-DF, referente a auxílio representação para o exercício de 2024 (Memorando nº 80/2024 - COREN-DF/PLEN/PRES). |
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| 93 | 20/02/2024 | 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 3.286,43 | R$ 3.286,43 | R$ 0,00 | R$ 1.713,57 |
| Nota de empenho complementar, destinada ao custeio de tarifas sobre recebimentos via cartão de crédito e débito.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 04/03/2024 a 03/03/2025.
Adesão a Ata de Registro e Preços do Coren-CE |
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| 89 | 15/02/2024 | PAD Nº 44/2023 | Estimativo | Passagens Conselheiros | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 95.000,00 | R$ 61.740,58 | R$ 23.294,37 | R$ 0,00 | R$ 33.259,42 |
| Nota de empenho destinada à renovação do contrato nº 03/2023 referente ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de Conselheiros), conforme Primeiro Termo Aditivo.
Período do contrato: 20/03/2024 a 19/03/2025;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 250.000,00;
Período do empenho: 20/03/2024 a 31/12/2024. |
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| 90 | 15/02/2024 | PAD Nº 44/2023 | Estimativo | Passagens de Servidores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 45.000,00 | R$ 17.942,33 | R$ 6.132,64 | R$ 0,00 | R$ 27.057,67 |
| Nota de empenho destinada à renovação do contrato nº 03/2023 referente ao serviço de agenciamento de viagens (passagens para Servidores), conforme Primeiro Termo Aditivo.
Período do contrato: 20/03/2024 a 19/03/2025;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 250.000,00;
Período do empenho: 20/03/2024 a 31/12/2024. |
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| 91 | 15/02/2024 | PAD Nº 44/2023 | Estimativo | Passagens de Colaboradores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 7.279,32 | R$ 4.122,52 | R$ 0,00 | R$ 32.720,68 |
| Nota de empenho destinada à renovação do contrato nº 03/2023 referente ao serviço de agenciamento de viagens (passagens para Colaboradores), conforme Primeiro Termo Aditivo.
Período do contrato: 20/03/2024 a 19/03/2025;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 250.000,00;
Período do empenho: 20/03/2024 a 31/12/2024. |
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| 87 | 14/02/2024 | PAD Nº 243/2019 | Global | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL | R$ 265,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 265,70 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada à repactuação do contrato de jovem aprendiz (III Termo Aditivo do contrato nº 05/2020 ref. ao período de 01/01/24 a 09/03/24). |
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| 88 | 14/02/2024 | PAD Nº 243/2019 | Global | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL | R$ 25.294,50 | R$ 6.273,49 | R$ 6.273,49 | R$ 0,00 | R$ 19.021,01 |
| Nota de empenho destinada à renovação de contrato de disponibilização de jovem aprendiz, conforme Quarto Termo Aditivo.
Período do contrato: 10/03/2024 a 09/03/2025;
Período do empenho: 10/03/204 a 31/12/2024;
Valor global do contrato: R$ 31.292,16;
Valor mensal (02 aprendizes): R$ 2.607,68. |
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| 86 | 06/02/2024 | 00232.000432/2024-72 | Estimativo | Estagiarios | MARCOS ANDRÉ DE LIMA SIMIANER | R$ 15.870,84 | R$ 3.359,23 | R$ 3.359,23 | R$ 12.511,61 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a contratação de 01 (um) estagiário para o Departamento de Atendimento ao Profissional - DEAP, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 72456.
Vigência do Termo de Compromisso de Estágio: 05/02/2024 a 04/02/2026;
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.212,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00;
Total mensal estimado: 1.212,00 + 253,00 = 1.465,00. |
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| 84 | 29/01/2024 | 293/2021 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | JDR SERVICES LTDA | R$ 1.114.264,03 | R$ 533.257,99 | R$ 533.257,99 | R$ 143.105,79 | R$ 437.900,25 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de mão de obra terceirizada, conforme Segundo Termo Aditivo.
Período do Segundo Termo Aditivo: 01/02/2024 a 31/01/2025;
Valor total do contrato: R$ 1.215.560,76;
Valor mensal: R$ 101.296,73. |
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| 85 | 29/01/2024 | PAD Nº 451/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | CONECCT MARKETING E EVENTOS LTDA | R$ 89.505,95 | R$ 89.505,52 | R$ 89.505,52 | R$ 0,43 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a contratação de empresa para realização da cerimônia de posse dos novos Conselheiros para o triênio 2024/2026. |
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| 83 | 25/01/2024 | PAD Nº 49/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 65.236,93 | R$ 35.583,78 | R$ 35.583,78 | R$ 0,00 | R$ 29.653,15 |
| Nota de empenho destinada a renovação contratual para suporte, manutenção e hospedagem de datacenter dos sistemas de contabilidade e orçamento-SISCONT, controle patrimonial-SISPAT e controle dos materiais de consumo-SIALM, conforme Segundo Termo Aditivo.
Vigência do contrato: 01/02/2024 a 31/01/2025;
Valor global do contrato: R$ 71.167,56;
Valor mensal: R$ 5.930,63;
Suporte e manutenção: R$ 64.697,76; Mensal R$ 5.391,48;
Suporte do módulo de contabilidade e orçamento: Mensal R$ 2.695,74;
Suporte do módulo de controle patrimonial: Mensal R$ 1.347,87;
Suporte do módulo de controle dos materiais de consumo (almoxarifado): Mensal R$ 1.347,87.
Hospedagem em datacenter: R$ 6.469,80; Mensal R$ 539,15;
Hospedagem em datacenter do módulo de contabilidade e orçamento: Mensal R$ 269,57;
Hospedagem em datacenter do módulo de controle patrimonial: Mensal R$ 134,79;
Hospedagem em datacenter do módulo de controle dos materiais de consumo (almoxarifado): Mensal R$ 134,79. |
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| 82 | 22/01/2024 | 00232.000246/2024-33 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS, referente a duas diárias e meia para participação da cerimônia de posse da Gestão 2024/2026 do Coren-PI, que ocorrerá dia 25/01/2024, na cidade de Teresina-PI, conforme Portaria Coren-DF nº 40, de 19/01/2024. |
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| 81 | 17/01/2024 | 00232.000231/2024-75 | Ordinário | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 529,00 | R$ 529,00 | R$ 529,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado à taxa de transferência e de licenciamento anual de 2024 do veículo Ford Ranger - JHW 9537 e de licenciamento anual de 2024 dos veículos Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Sentra - JKB 8846 e Linea - JJU 1551. |
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| 60 | 16/01/2024 | 00232.000200/2024-14 | Estimativo | Auxílio Representação de Conselheiros | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | R$ 38.400,00 | R$ 11.740,00 | R$ 11.740,00 | R$ 0,00 | R$ 26.660,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAÚJO DA SILVA, referente a auxílio representação para o exercício de 2024.
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| 61 | 16/01/2024 | 00232.000202/2024-11 | Estimativo | Auxílio Representação de Conselheiros | ADRIANO JAILTON DA SILVA | R$ 38.400,00 | R$ 21.100,00 | R$ 21.100,00 | R$ 0,00 | R$ 17.300,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO JAILTON DA SILVA, referente a auxílio representação para o exercício de 2024.
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| 62 | 16/01/2024 | 00232.000203/2024-58 | Estimativo | Auxílio Representação de Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 90.240,00 | R$ 56.256,00 | R$ 56.256,00 | R$ 0,00 | R$ 33.984,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES, referente a auxílio representação para o exercício de 2024.
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| 63 | 16/01/2024 | 00232.000204/2024-01 | Estimativo | Auxílio Representação de Conselheiros | ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | R$ 38.400,00 | R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 | R$ 14.900,00 |
| Valor empenhado a ARILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação para o exercício de 2024.
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| 64 | 16/01/2024 | 00232.000205/2024-47 | Estimativo | Auxílio Representação de Conselheiros | BRUNO SANTOS DE ASSIS | R$ 38.400,00 | R$ 19.680,00 | R$ 19.680,00 | R$ 0,00 | R$ 18.720,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SANTOS DE ASSIS, referente a auxílio representação para o exercício de 2024.
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