| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 592 | 31/10/2019 | PEF. n° 028/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS, referente a auxílio representação para o dia 16/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 593 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 03,08,10 e 17/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 050/2019. |
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| 594 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA, referente a auxílio representação para os dias 01,02,15 e 29/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 051/2019. |
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| 595 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERUSA AMARAL DE MEDEIROS, referente a auxílio representação para os dias 03,08,10 e 17/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 050/2019. |
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| 596 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, referente a auxílio representação para o dia 16/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 597 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA COSTA MELO, referente a auxílio representação para o dia 16/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 598 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LORENNA RODRIGUES DE SOUZA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENNA RODRIGUES DE SOUZA, referente a auxílio representação para o dia 16/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 599 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | DIRCE BELLEZI GUILHEM | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRCE BELLEZI GUILHEM, referente a auxílio representação para o dia 16/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 600 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TIAGO SILVA VAZ | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO SILVA VAZ, referente a auxílio representação para os dias 20, 22 e 25/09/2019 e 16/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 601 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 10 e 24/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 259/2019. |
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| 602 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MILENE CRISTINA DOS SANTOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENE CRISTINA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 14,15,16 e 18/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 351/2019. |
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| 603 | 31/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MELO DE MOURA, referente a auxílio representação para os dias 08, 15 e 16/10/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 008 e 325/2019. |
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| 563 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 237.355,28 | R$ 237.355,28 | R$ 237.355,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 563 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. (Composição: salário R$ 234.720,58 + saldo de salário R$ 433,05 + licença médica R$ 2.546,01 - faltas R$ 344,36). |
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| 564 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 24.353,08 | R$ 24.353,08 | R$ 24.353,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 564 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. (Composição: férias R$ 23.631,33 + férias proporcionais R$ 721,75). |
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| 565 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.117,69 | R$ 8.117,69 | R$ 8.117,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 565 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. (Composição: 1/3 férias R$ 7.877,11 + 1/3 férias proporcionais R$ 721,75). |
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| 566 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 566 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. (Composição: gratificação de efetivos R$ 13.177,14 + gratificação de substituição R$ 834,62). |
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| 567 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 567 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. |
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| 568 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.442,13 | R$ 7.442,13 | R$ 7.442,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 568 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 6.355,40 + auxílio combustível R$ 3.697,40 – desconto auxílio transporte R$ 1.178,01 - desconto auxílio combustível R$ 1.194,66 - devolução auxílio transporte R$ 238,00). |
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| 569 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 52.219,66 | R$ 52.219,66 | R$ 52.219,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 569 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.174,08 –
desconto dos empregados conf. ACT R$ 53,00 - devolução aux. alimentação R$ 901,42). |
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| 570 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 570 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. (Composição: gratificação coordenação de efetivos R$ 10.074,20 + gratificação coordenação substituição R$ 725,80). |
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