| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 559 | 17/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VANESSA MATARIM COSTA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MATARIM COSTA, referente a auxílio representação para os dias 16,18,25 e 26/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 317/2019. |
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| 560 | 17/10/2019 | PAD Nº 247/2019 | Ordinário | Cursos e Treinamentos | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 18.081,00 | R$ 18.081,00 | R$ 18.081,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a participação de funcionários no 3º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos. |
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| 551 | 16/10/2019 | PAD Nº 260/2019 | Ordinário | Cursos e Treinamentos | NITH TREINAMENTOS EIRELI | R$ 3.997,00 | R$ 3.997,00 | R$ 3.997,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a contratação de curso e-social nos órgãos públicos. |
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| 547 | 14/10/2019 | PAD Nº 140/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 5.378,30 | R$ 3.361,44 | R$ 3.361,44 | R$ 0,00 | R$ 2.016,86 |
| Destinada a manutenção e suporte do software IncorpWare, conforme I Termo Aditivo.
Período do Contrato: 13/11/2019 a 12/11/2020;
Valor global do contrato: R$ 40.337,28;
Valor mensal: R$ 3.361,44. |
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| 548 | 14/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | R$ 1.904,00 | R$ 1.904,00 | R$ 1.904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 04, 09, 12, 16, 17, 18, 25 e 26/09/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 051 e 317/2019. |
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| 549 | 14/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANSELMO DE MENEZES CARVALHO | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO DE MENEZES CARVALHO, referente a auxílio representação para os dias 02, 13, 16, 19, 24, 25, 26 e 27/09/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 488/2018, 151 e 283/2019. |
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| 550 | 14/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO, referente a auxílio representação para os dias 02, 13, 16, 19, 24, 25, 26 e 27/09/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 488/2018, 151 e 283/2019. |
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| 541 | 09/10/2019 | PAD Nº 259/2019 | Ordinário | Cursos e Treinamentos | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a curso de capacitação em qualidade no atendimento ao público. |
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| 542 | 09/10/2019 | PAD Nº 074/2018 | Ordinário | Material de Expediente | VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA-ME | R$ 160,65 | R$ 160,65 | R$ 160,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de carimbos. |
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| 543 | 09/10/2019 | PEF. n° 26/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 11, 12, 13, 16, 18 e 26/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003 e 239/2019. |
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| 544 | 09/10/2019 | PEF. n° 027/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LINO DE QUEIROZ referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 11, 12, 13, 16, 18 e 26/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003 e 239/2019. |
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| 545 | 09/10/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 04 e 08/10/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 546 | 09/10/2019 | PEF. n° 021/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 09, 10, 13, 18, 19 e 26/09/2019, conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF n° 049/2019 e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 540 | 08/10/2019 | PAD Nº 148/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 100.290,00 | R$ 35.717,02 | R$ 35.717,02 | R$ 64.572,98 | R$ 0,00 |
| Empenho destinado ao custeio de despesa bancária com taxa de registro e liquidação de boletos bancários, bem como tarifas de pagamentos de salários, fornecedores e diversos.
Valor por liquidação de título: R$ 3,05;
Valor por registro de título: R$ 0,19;
Valor da tarifa de DOC/TED: R$ 5,25;
Valor da tarifa de pag. diversos/pag. salários: R$ 2,14. |
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| 539 | 04/10/2019 | PAD N° 179/2019 | Estimativo | Passagens de Servidores | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 20.000,00 | R$ 13.542,76 | R$ 13.542,76 | R$ 6.457,24 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de servidores).
Período do contrato: 19/09/2019 a 18/09/2020;
Valor global do contrato: R$ 60.000,00;
Período do empenho: 19/09/19 a 31/12/2019. |
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| 525 | 03/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MELO DE MOURA, referente a auxílio representação para os dias 10, 13 e 18/09/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008 e 201/2019. |
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| 526 | 03/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, referente a auxílio representação para os dias 10, 13, 26 e 30/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 197/2019. |
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| 527 | 03/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO, referente a auxílio representação para os dias 10 e 13/09/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 197/2019. |
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| 528 | 03/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA, referente a auxílio representação para os dias 04, 09 e 30/09/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 051/2019. |
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| 529 | 03/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERUSA AMARAL DE MEDEIROS, referente a auxílio representação para os dias 05, 09, 13 e 17/09/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 050/2019. |
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