| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 530 | 03/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 05, 09, 11 e 13/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 050/2019. |
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| 531 | 03/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | WENDER ANTONIO DE OLIVEIRA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WENDER ANTONIO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação para o dia 18/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 532 | 03/10/2019 | PEF. n° 035/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 05, 09, 11, 13, 16 e 17/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 049, 050, 051 e 239/2019. |
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| 533 | 03/10/2019 | PEF. n° 030/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES, referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 09, 10 e 17/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 002 e 239/2019. |
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| 534 | 03/10/2019 | PEF. n° 025/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE MARIA NUNES DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 09, 10, 12, 18, 24, 25 e 26/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 004, 257 e 281/2019. |
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| 535 | 03/10/2019 | PEF. n° 029/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 05, 09, 11, 18, 19 e 23/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 016 e 052/2019. |
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| 536 | 03/10/2019 | PEF. n° 022/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA, referente a auxílio representação para os dias 02,03,04,05,09,11,12 e 18/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 016, 046 e 052/2019. |
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| 537 | 03/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04 e 11/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 046/2019. |
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| 538 | 03/10/2019 | PAD. n° 261/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARTA PIMENTEL PIRES DA FONSECA | R$ 443,20 | R$ 443,20 | R$ 443,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA PIMENTEL PIRES DA FONSECA referente a restituição da taxa de reinscrição, conforme memorando n° 116/2019/DEAP. |
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| 523 | 01/10/2019 | PEF. n° 038/2019 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 1.069,96 | R$ 1.069,96 | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de outubro de 2019. |
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| 524 | 01/10/2019 | PEF. n° 018/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃO | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de custas judiciais com interposição de recurso de Agravo de Instrumento concernente ao processo n° 1021753-49.2019.4.01.3400, conforme despacho no memorando n° 05/2019/PROGER/COREN-DF, de 01/10/2019.
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| 507 | 26/09/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | DIRCE BELLEZI GUILHEM | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRCE BELLEZI GUILHEM referente a auxílio representação para o dia 18/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 508 | 26/09/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TIAGO SILVA VAZ | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO SILVA VAZ referente a auxílio representação para o dia 18/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 509 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 236.803,09 | R$ 236.803,09 | R$ 236.803,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 509 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. (Composição: salário R$ 232.161,46 + saldo de salário R$ 1.627,62 + licença médica R$ 3.466,22). |
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| 510 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 21.251,06 | R$ 21.251,06 | R$ 21.251,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 510 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. (Composição: férias R$19.06.03 + férias proporcionais R$ 2.191,03). |
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| 511 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.083,67 | R$ 7.083,67 | R$ 7.083,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 511 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. (Composição: 1/3 férias R$ 6
353,33 + 1/3 férias proporcionais R$ 730,34). |
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| 512 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 512 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. (Composição: gratificação de efetivos R$ 13.580,54 + gratificação de substituição R$ 431,22). |
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| 513 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 513 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. |
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| 514 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.072,13 | R$ 8.072,13 | R$ 8.072,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 514 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 6.394,70 + auxílio combustível R$ 4.139,40 – desconto auxílio transporte R$ 1.124,38 - desconto auxílio combustível R$ 1.227,59 - devolução auxílio transporte R$ 110,00). |
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| 515 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 50.578,88 | R$ 50.578,88 | R$ 50.578,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 515 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 52.195,41 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 53,00 - devolução aux. alimentação R$ 1563,53). |
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