| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 571 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.512,82 | R$ 10.512,82 | R$ 10.512,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 571 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. |
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| 572 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 23.620,89 | R$ 23.620,89 | R$ 23.620,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 572 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. |
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| 573 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.247,86 | R$ 3.247,86 | R$ 3.247,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 573 referente à despesa com 13º salário em rescisão, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2019. |
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| 574 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 63.349,03 | R$ 63.349,03 | R$ 63.349,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 574 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2019.(Composição: INSS Empresa R$ 60.332,41+ Acidente de Trabalho R$ 3.016,62). |
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| 575 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24.132,97 | R$ 24.132,97 | R$ 24.132,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 575 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2019. |
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| 576 | 29/10/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.016,62 | R$ 3.016,62 | R$ 3.016,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 576 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2019. |
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| 577 | 29/10/2019 | PEF. n° 010/2019 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 99,95 | R$ 99,95 | R$ 99,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de honorários advocatícios concernente ao processo n° 0004643-69.2010.4.01.3400, movido pelo Coren-DF em desfavor da Srª Janirene Diniz da Silva, conforme despacho no memorando n° 83/2019/DEJUR-COREN-DF, de 24/10/2019.
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| 578 | 29/10/2019 | PAD Nº 204/2019 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de máquina fotográfica. |
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| 579 | 29/10/2019 | PAD. n° 204/2019 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 08824079881 | R$ 2.222,99 | R$ 2.222,99 | R$ 2.222,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de lente para máquina fotográfica digital. |
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| 580 | 29/10/2019 | PAD. n° 204/2019 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | FENIX INFORMATICA E SERVICOS LTDA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de flash para máquina fotográfica digital. |
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| 581 | 29/10/2019 | PAD. n° 204/2019 | Ordinário | Material para Audiovisuais | ZAQUEU FERREIRA DA SILVA | R$ 618,93 | R$ 618,93 | R$ 618,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de cartão de memória, tripé e bolsa para transporte para máquina fotográfica digital. |
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| 562 | 22/10/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 09,10,11,14,17, 21 e 22/10/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 561 | 21/10/2019 | PAD N.º 269/2019 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de óculos de realidade virtual - VR para o 22º CBCENF. |
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| 552 | 17/10/2019 | PEF. n° 032/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 12, 13, 19, 20, 24 e 25/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 004, 007 e 016/2019. |
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| 553 | 17/10/2019 | PEF. n° 020/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11/10/2019, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 018/2019. |
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| 554 | 17/10/2019 | PEF. n° 033/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO CRISTIANO DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 06, 12 e 16/08/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 517/2018, 015 e 018/2019. |
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| 555 | 17/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES, referente a auxílio representação para os dias 06 e 09/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 007/2019. |
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| 556 | 17/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA, referente a auxílio representação para os dias 06 e 09/08/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 007/2019. |
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| 557 | 17/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA, referente a auxílio representação para os dias 24/09/19, 01, 08 e 15/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 331/2019. |
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| 558 | 17/10/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA CÂNDIDA PEREIRA, referente a auxílio representação para os dias 24/09/19, 01, 08 e 15/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 331/2019. |
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