| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 321 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 16.557,01 | R$ 16.557,01 | R$ 16.557,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 321 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2019. |
|
| 322 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.519,01 | R$ 5.519,01 | R$ 5.519,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 322 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2019. |
|
| 323 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 323 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2019. (Composição: gratificação de efetivos: R$ 12.569,98 + gratificação de substituição R$ 765,66). |
|
| 324 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 324 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2019. |
|
| 325 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.958,69 | R$ 7.958,69 | R$ 7.958,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 325 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 6.509,20 + auxílio combustível R$ 3.662,70 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.062,18 + R$ 1.151,03). |
|
| 326 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 53.838,00 | R$ 53.838,00 | R$ 53.838,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 326 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.892,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00). |
|
| 327 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.150,00 | R$ 10.150,00 | R$ 10.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 327 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2019. |
|
| 328 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.559,11 | R$ 9.559,11 | R$ 9.559,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 328 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2019. |
|
| 329 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 18.936,90 | R$ 18.936,90 | R$ 18.936,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 329 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2019. |
|
| 330 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 58.273,80 | R$ 58.273,80 | R$ 58.273,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 330 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2019. (Composição: INSS Empresa R$ 55.498,86 + Acidente de Trabalho R$ 2.774,94). |
|
| 331 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25.406,76 | R$ 25.406,76 | R$ 25.406,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 331 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2019. |
|
| 332 | 25/06/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.774,94 | R$ 2.774,94 | R$ 2.774,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 332 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2019. |
|
| 318 | 19/06/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 17, 18 e 19/06/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
|
| 319 | 19/06/2019 | PEF. n° 010/2019 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 17ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.432,07 | R$ 2.432,07 | R$ 2.432,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de honorários advocatícios concernente ao processo n° 9607-03.2013.4.01.3400, em favor da Srª. Jackeline de Moura Esteves, CPF. n° 035.199.321-56, conforme despacho no memorando n° 30/2019/DEJUR-COREN-DF, de 17/06/2019.
|
|
| 316 | 17/06/2019 | PAD. n° 137/2019 | Estimativo | Estagiarios | DANIEL GONZAGA GOULART | R$ 7.104,00 | R$ 7.104,00 | R$ 7.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Vigência do termo de compromisso de estágio: 17/06/2019 a 16/06/2021
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
|
| 317 | 17/06/2019 | PEF. n° 135/2019 | Estimativo | Estagiarios | GABRIEL ESCALANTE RAMÍREZ | R$ 7.104,00 | R$ 6.569,07 | R$ 6.569,07 | R$ 534,93 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Vigência do termo de compromisso de estágio: 17/06/2019 a 16/06/2021
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
|
| 314 | 13/06/2019 | PEF. n° 010/2019 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 654,37 | R$ 654,37 | R$ 654,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de honorários advocatícios concernente ao processo n° 38717-47.2013.4.01.3400, em favor da Srª. Cintia do Nascimento Batista, CPF. n° 602.328.621-68, conforme despacho no memorando n° 28/2019/DEJUR-COREN-DF, de 10/06/2019.
|
|
| 315 | 13/06/2019 | PEF. n° 018/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 186,10 | R$ 186,10 | R$ 186,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de custas com interposição de recurso especial perante o STJ, conforme despacho no memorando n° 029/2019/DEJUR-COREN-DF, de 13/06/2019.
|
|
| 304 | 12/06/2019 | PEF. n° 023/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 02, 08, 09, 10, 15, 16, 22 e 23/05/2019 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 002, 139 e 152/2019. |
|
| 305 | 12/06/2019 | PEF. n° 028/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS referente a auxílio representação para os dias 03, 15 e 29/05/2019 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
|