| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 295 | 07/06/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | SUDERLAN SABINO LEANDRO | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUDERLAN SABINO LEANDRO, referente a auxílio representação para o dia 09/05/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 169/2019. |
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| 288 | 04/06/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 e 15/05/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 295 e 518/2018 e Portaria Coren-DF n° 102/2019. |
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| 289 | 04/06/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 e 15/05/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 295 e 518/2018 e Portaria Coren-DF n° 102/2019. |
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| 290 | 04/06/2019 | PAD Nº 291/2018 | Ordinário | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES EIRELI | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de tapetes. |
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| 285 | 03/06/2019 | PEF. n° 038/2019 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 1.069,96 | R$ 1.069,96 | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de junho de 2019. |
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| 286 | 03/06/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA referente a auxílio representação para os dias 13, 16, 21 e 22/05/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 051/2019. |
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| 287 | 03/06/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA referente a auxílio representação para os dias 13, 21, 22 e 24/05/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 051/2019. |
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| 283 | 30/05/2019 | PEF. n° 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a diárias para participação na 22ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a realizar-se em Foz do Iguaçu-PR, nos dias 04 e 05/06/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 185/2019. |
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| 284 | 30/05/2019 | PEF. n° 018/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DF | R$ 42,61 | R$ 42,61 | R$ 42,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de taxa de preparo de apelação judicial, conforme despacho no memorando n° 028/2019/DEJUR-COREN-DF, de 28/05/2019.
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| 282 | 27/05/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MELO DE MOURA, referente a auxílio representação para os dias 08, 15 e 21/05/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 008 e 072/2019. |
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| 279 | 24/05/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA COSTA MELO referente a auxílio representação para o dia 15/05/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 280 | 24/05/2019 | PEF. n° 020/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 16, 17 e 20/05/2019, conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF n° 018/2019 e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 281 | 24/05/2019 | PEF. n° 034/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES referente a auxílio representação para os dias 09 e 22/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 019/2019. |
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| 264 | 23/05/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 20, 21, 22 e 23/05/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 265 | 23/05/2019 | PEF. n° 031/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO referente a auxílio representação para os dias 01, 16, 22, 25, 29 e 30/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 028/2019. |
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| 266 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 223.130,01 | R$ 223.130,01 | R$ 223.130,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 266 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. (Composição: salário R$ 221.833,17 + licença médica R$ 1.729,39 - faltas R$ 432,55). |
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| 267 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 18.668,22 | R$ 18.668,22 | R$ 18.668,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 267 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. |
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| 268 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.222,74 | R$ 6.222,74 | R$ 6.222,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 268 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. |
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| 269 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 269 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. (Composição: gratificação de efetivo: R$ 12.938,47 + gratificação de substituição R$ 397,17). |
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| 270 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 270 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. |
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