| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 271 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.117,90 | R$ 6.117,90 | R$ 6.117,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 271 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 5.001,10 + auxílio combustível R$ 3.341,90 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.065,85 + 1.159,25). |
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| 272 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 52.936,61 | R$ 52.936,61 | R$ 52.936,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 272 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.990,61 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00). |
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| 273 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.558,06 | R$ 10.558,06 | R$ 10.558,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 273 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. (Composição: gratificação de efetivos R4 9.019,35 + gratificação de substituição R$ 1.538,71). |
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| 274 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.283,24 | R$ 9.283,24 | R$ 9.283,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 274 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. |
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| 275 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 20.430,53 | R$ 20.430,53 | R$ 20.430,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 275 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2019. |
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| 276 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 59.051,54 | R$ 59.051,54 | R$ 59.051,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 276 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2019. (Composição: INSS Empresa R$ 56.239,57 + Acidente de Trabalho R$ 2.811,97). |
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| 277 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24.256,93 | R$ 24.256,93 | R$ 24.256,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 277 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2019. |
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| 278 | 23/05/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.811,98 | R$ 2.811,98 | R$ 2.811,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 278 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2019. |
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| 263 | 22/05/2019 | PEF. nº 036/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 11,15,18,23,24,25,29 e 30/04/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 004, 007 e 016/2019. |
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| 260 | 21/05/2019 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Material de Expediente | JOSÉ ADEILDO ALVES SIQUEIRA | R$ 912,20 | R$ 912,20 | R$ 912,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de materiais de expediente, pertencentes ao Grupo I da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 007/2018. |
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| 261 | 21/05/2019 | PAD Nº 159/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA - EPP | R$ 16.910,67 | R$ 16.910,67 | R$ 16.910,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a confecção de 13.196 unidades do livro de Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. |
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| 262 | 21/05/2019 | PAD Nº 074/2018 | Ordinário | Material de Expediente | VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA-ME | R$ 280,79 | R$ 280,79 | R$ 280,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de carimbos. |
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| 255 | 20/05/2019 | PAD. n° 133/2019 | Estimativo | Estagiarios | GILMAR JUNIO MELO COSTA | R$ 7.104,00 | R$ 6.449,29 | R$ 6.449,29 | R$ 654,71 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Vigência do Termo de Compromisso de Estágio: 20/05/2019 a 31/12/2019.
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 954,00
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,00 = R$ 230,00 |
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| 256 | 20/05/2019 | PAD. n° 138/2019 | Estimativo | Estagiarios | PRISCILA MICAELLEN DOS SANTOS | R$ 7.104,00 | R$ 6.479,29 | R$ 6.479,29 | R$ 624,71 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Vigência do Termo de Compromisso de Estágio: 20/05/2019 a 19/05/2020.
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 954,00
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,00 = R$ 230,00 |
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| 257 | 20/05/2019 | PEF. n° 028/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS, referente a auxílio representação para os dias 10 e 15/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 258 | 20/05/2019 | PAD Nº 159/2019 | Ordinário | Cursos e Treinamentos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - ABCCR | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a contratação de instituição para capacitação para o evento "III Congresso Brasileiro de Enfermagem em Oftalmologia", referente inscrição de 03 (três) enfermeiras fiscais. |
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| 259 | 20/05/2019 | PAD. n° 156/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | PRISCILA DE MORAES DA SILVA | R$ 741,05 | R$ 741,05 | R$ 741,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA DE MORAES DA SILVA referente a devolução das cinco primeiras parcelas de doze do parcelamento das anuidades de 2013 a 2017 feito pelo programa REFIS 2018, conforme memorando n° 65/2019/DEAP. |
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| 254 | 17/05/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 15, 16 e 17/05/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 251 | 15/05/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 05 e 16/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 051/2019. |
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| 252 | 15/05/2019 | PEF. n° 026/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 10, 12, 15, 18, 22 e 24/04/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003 e 020/2019. |
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