| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 233 | 03/05/2019 | PEF. n° 022/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 08, 10, 12, 22, 24 e 29/04/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 046 e 052/2019. |
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| 234 | 03/05/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 05 e 16/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 051/2019. |
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| 235 | 03/05/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, referente a auxílio representação para o dia 10/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 236 | 03/05/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LORENNA RODRIGUES DE SOUZA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENNA RODRIGUES DE SOUZA, referente a auxílio representação para o dia 10/04/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 227 | 29/04/2019 | PEF. n° 038/2019 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 1.069,96 | R$ 705,24 | R$ 705,24 | R$ 364,72 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de maio de 2019. |
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| 211 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 219.823,35 | R$ 219.823,35 | R$ 219.823,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 211 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019. (Composição: salário R$ 220.037,17 - faltas R$ 213,82). |
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| 212 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 21.640,28 | R$ 21.640,28 | R$ 21.640,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 212 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019. |
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| 213 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.213,42 | R$ 7.213,42 | R$ 7.213,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 213 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019. |
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| 214 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 214 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019. (Composição: gratificação de efetivo R$ 12.193,03 + gratificação de substituição R$ 1.142,61). |
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| 215 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 215 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019. |
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| 216 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.152,50 | R$ 8.152,50 | R$ 8.152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 216 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 6.351,90 + auxílio combustível R$ 4.001,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.034,76 + 1.165,64). |
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| 217 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 53.538,57 | R$ 53.538,57 | R$ 53.538,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 217 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.592,57 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00). |
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| 218 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 218 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019. |
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| 219 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.074,55 | R$ 9.074,55 | R$ 9.074,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 219 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019. |
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| 220 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 20.634,13 | R$ 20.634,13 | R$ 20.634,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 220 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2019 |
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| 221 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 59.007,28 | R$ 59.007,28 | R$ 59.007,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 221 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de abril de 2019. (Composição: INSS Empresa R$ 56.197,41 + Acidente de Trabalho R$ 2.809,87). |
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| 222 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.735,08 | R$ 22.735,08 | R$ 22.735,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 222 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de abril de 2019. |
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| 223 | 25/04/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.809,87 | R$ 2.809,87 | R$ 2.809,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 223 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de abril de 2019. |
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| 224 | 25/04/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.978,00 | R$ 3.978,00 | R$ 3.978,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 09,10,11,12,15,16,17,18 e 22/04/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 225 | 25/04/2019 | PEF. n° 020/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 04, 05, 15, 16, e 17/04/2019, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 018/2019. |
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