| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 197 | 05/04/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Jonathan dos Santos Rodrigues | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONATHAN DOS SANTOS RODRIGUES referente a meia diária para participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 09 a 12/04/2019, na Serra Gaúcha-RS, conforme Portaria Coren-DF n° 128, de 02 de abril de 2019. |
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| 198 | 05/04/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Uemerson José da Silva | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Uemerson José da Silva referente a meia diária para participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 09 a 12/04/2019, na Serra Gaúcha-RS, conforme Portaria Coren-DF n° 128, de 02 de abril de 2019. |
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| 178 | 04/04/2019 | PAD Nº 124/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | V&P Serviços de Viagens Ltda | R$ 8.636,91 | R$ 6.764,80 | R$ 6.764,80 | R$ 1.872,11 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de agenciamento de viagens, com aditamento de 25% no contrato, conforme Primeiro Termo Aditivo.
Período do Primeiro Termo Aditivo: 05/04/2019 a 10/09/2019;
Valor global do contrato: R$ 56.250,00. |
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| 179 | 04/04/2019 | PAD Nº 124/2018 | Estimativo | Passagens de Servidores | V&P Serviços de Viagens Ltda | R$ 2.613,09 | R$ 2.013,80 | R$ 2.013,80 | R$ 599,29 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de agenciamento de viagens, com aditamento de 25% no contrato, conforme Primeiro Termo Aditivo (passagens para servidores).
Período do Primeiro Termo Aditivo: 05/04/2019 a 10/09/2019;
Valor global do contrato: R$ 56.250,00. |
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| 180 | 04/04/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 11, 12, 13 e 15/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 017/2019. |
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| 181 | 04/04/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO, referente a auxílio representação para os dias 07 e 15/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 046/2019. |
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| 182 | 04/04/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 07,14,19 e 28/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 050/2019. |
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| 183 | 04/04/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MELO DE MOURA, referente a auxílio representação para os dias 01, 08 e 13/03/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 008 e 073/2019. |
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| 184 | 04/04/2019 | PEF. n° 032/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, referente a auxílio representação para os dias 01,04,18,19,20,21,22 e 27/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 004/2019. |
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| 185 | 04/04/2019 | PEF. n° 036/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 01,08,13,15,22,26,27 e 29/03/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 004 e 007/2019. |
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| 186 | 04/04/2019 | PEF. n° 035/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 07,08,11,12,14,15,19 e 27/03/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 017, 049 e 050/2019. |
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| 187 | 04/04/2019 | PAD Nº 120/2016 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 10.000,00 | R$ 9.202,72 | R$ 9.202,72 | R$ 797,28 | R$ 0,00 |
| Destinado à renovação contratual para publicações no Diário Oficial da União, conforme Segundo Termo Aditivo.
Período do Segundo Termo Aditivo: 28/04/2019 a 27/04/2020;
Valor estimado do contrato: R$ 50.000,00;
Valor do centímetro por coluna: R$ 33,04, conforme Portaria n° 20, de 01/02/2017. |
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| 188 | 04/04/2019 | PEF. n° 022/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA, referente a auxílio representação para os dias 07, 13, 15, 18, 20, 25, 26 e 27/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n°046/2019. |
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| 189 | 04/04/2019 | PEF. n° 031/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, referente a auxílio representação para os dias 01, 18, 21, 22, 25, 26 e 27/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 028/2019. |
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| 177 | 02/04/2019 | PAD Nº 080/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | DIGITAL IMPRESSOES E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de banners. |
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| 174 | 01/04/2019 | PAD. n° 124/2018 | Estimativo | Passagens de Servidores | V&P Serviços de Viagens Ltda | R$ 4.386,91 | R$ 4.386,91 | R$ 4.386,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagem para servidores).
Período do contrato: 11/09/2018 a 10/09/2019;
Valor global do contrato: R$ 45.000,00;
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 03/2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. |
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| 175 | 01/04/2019 | PEF. n° 038/2019 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de abril de 2019. |
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| 176 | 01/04/2019 | PAD Nº 124/2018 | Estimativo | Passagens de Servidores | V&P Serviços de Viagens Ltda | R$ 4.386,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.386,91 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagem para servidores).
Período do contrato: 11/09/2018 a 10/09/2019;
Valor global do contrato: R$ 45.000,00;
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 03/2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. |
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| 167 | 29/03/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 22, 27 e 28/03/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 168 | 29/03/2019 | PEF. n° 020/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26 e 27/03/2019, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 018/2019. |
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