| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 169 | 29/03/2019 | PEF. n° 022/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 06, 07, 11, 13, 21 e 22/02/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 019 e 046/2019. |
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| 170 | 29/03/2019 | PEF. n° 023/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 07, 13, 14, 20, 21 e 26/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 002/2019. |
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| 171 | 29/03/2019 | PEF. n° 027/23019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LINO DE QUEIROZ referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 12, 14, 15, 18, 25 e 27/03/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003, 020 e 049/2019. |
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| 172 | 29/03/2019 | PEF. n° 030/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 27/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 002/2019. |
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| 173 | 29/03/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERUSA AMARAL DE MEDEIROS referente a auxílio representação para os dias 07, 14, 19 e 27/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 050/2019. |
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| 163 | 27/03/2019 | PEF. n° 028/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS referente a auxílio representação para os dias 04, 06 e 18/02/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 164 | 27/03/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA referente a auxílio representação para os dias 11, 12, 13 e 15/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 017/2019. |
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| 165 | 27/03/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 06, 13, 14, 20 e 28/02/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 008 e 077/2019. |
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| 166 | 27/03/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LORENNA RODRIGUES DE SOUZA | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENNA RODRIGUES DE SOUZA referente a auxílio representação para os dias 06/02/19 e 13/03/19, conforme relatórios de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 143 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 218.160,20 | R$ 218.160,20 | R$ 218.160,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 143 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: salário R$ 218.653,14 + saldo de salário R$ 1.175,28 - faltas R$ 1.668,22). |
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| 144 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 20.925,94 | R$ 20.925,94 | R$ 20.925,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 144 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. |
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| 145 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.975,30 | R$ 6.975,30 | R$ 6.975,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 145 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. |
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| 146 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.438,91 | R$ 13.438,91 | R$ 13.438,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 146 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: gratificação de efetivo R$ 11.774,33 + gratificação de substituto R$ 1.664,58). |
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| 147 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 147 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. |
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| 148 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.877,65 | R$ 7.877,65 | R$ 7.877,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 148 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 6.118,30 + auxílio combustível R$ 3.923,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.031,07 + 1.132,58). |
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| 149 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 53.838,00 | R$ 53.838,00 | R$ 53.838,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 149 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.892,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00). |
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| 150 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.412,90 | R$ 10.412,90 | R$ 10.412,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 150 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. (Composição: gratificação do efetivo R$ 9.106,45 + gratificação de substituição R$ 1.306,45). |
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| 151 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.458,43 | R$ 9.458,43 | R$ 9.458,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 151 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019. |
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| 152 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 20.634,13 | R$ 20.634,13 | R$ 20.634,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 152 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de março de 2019 |
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| 153 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 58.668,05 | R$ 58.668,05 | R$ 58.668,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 153 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de março de 2019. |
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