| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 154 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.950,92 | R$ 22.950,92 | R$ 22.950,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 154 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de março de 2019. |
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| 155 | 25/03/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.805,47 | R$ 2.805,47 | R$ 2.805,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 155 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de março de 2019. |
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| 156 | 25/03/2019 | PAD Nº 063/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | COMBATE COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. ME | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de recarga de extintores, placas de sinalização e demarcação de solo. |
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| 157 | 25/03/2019 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Material de Expediente | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI-EPP | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de material de expediente ( 400 resmas de papel A4), pertencentes ao Item 87 da Ata de registro de Preços - Pregão eletrônico nº 007/2018. |
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| 158 | 25/03/2019 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Material de Expediente | JOSÉ ADEILDO ALVES SIQUEIRA | R$ 971,18 | R$ 971,18 | R$ 971,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de materiais de expediente, pertencentes ao Grupo I da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 007/2018. |
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| 159 | 25/03/2019 | PEF. n° 034/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES referente a auxílio representação para os dias 06, 07 e 20/02/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 008 e 078/2019. |
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| 160 | 25/03/2019 | PEF. n° 026/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA, referente a auxílio representação para os dias 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25 e 26/02/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003 e 020/2019. |
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| 161 | 25/03/2019 | PEF. n° 032/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 14, 15, 18, 20, 22 e 27/02/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 004/2019. |
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| 162 | 25/03/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, referente a auxílio representação para o dia 13/03/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 142 | 22/03/2019 | PAD. n° 092/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | YUKI INAGAKI DE MORAIS | R$ 210,24 | R$ 210,24 | R$ 210,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| /Valor empenhado a YUKI INAGAKI DE MORAIS referente a devolução da anuidade de 2018 devido cancelamento da inscrição, conforme memo. n° 27/2019/DEAP- COREN-DF. |
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| 137 | 21/03/2019 | PEF. n° 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a diárias para participação na 511ª Reunião Ordinária do Conselho Federal de Enfermagem que ocorrerá na cidade de Natal-RN, no período de 25 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 107, de 19 de março de 2019. |
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| 138 | 21/03/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Franks Silva Ferreira | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Franks Silva Ferreira referente a diárias para participação na 511ª Reunião Ordinária do Conselho Federal de Enfermagem que ocorrerá na cidade de Natal-RN, no período de 25 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 107, de 19 de março de 2019. |
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| 139 | 21/03/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Júnio Guimarães da Silva | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÚNIO GUIMARÃES DA SILVA referente a diárias para visita ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo para aperfeiçoamento e inovação nas Solenidades de entrega de carteiras de identidade profissional realizadas pelo Coren-DF, no período de 27 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 085, de 21 de fevereiro de 2019. |
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| 140 | 21/03/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Pablo Fernandes Balieiro | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO FERNANDES BALIEIRO referente a diárias para visita ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo para aperfeiçoamento e inovação nas Solenidades de entrega de carteiras de identidade profissional realizadas pelo Coren-DF, no período de 27 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 085, de 21 de fevereiro de 2019. |
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| 141 | 21/03/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 4.862,00 | R$ 4.862,00 | R$ 4.862,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/03/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 136 | 18/03/2019 | PAD. n° 065/2019 | Estimativo | Estagiarios | NATHALIA PACHECO DE MELO | R$ 11.190,70 | R$ 457,66 | R$ 457,66 | R$ 10.733,04 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Período do Termo de Compromisso de Estágio: 18/03/2019 a 31/12/2020;
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
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| 133 | 15/03/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Júnio Guimarães da Silva | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÚNIO GUIMARÃES DA SILVA referente a diárias para visita ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo para aperfeiçoamento e inovação nas Solenidades de entrega de carteiras de identidade profissional realizadas pelo Coren-DF, no período de 27 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 085, de 21 de fevereiro de 2019. |
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| 134 | 15/03/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Pablo Fernandes Balieiro | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO FERNANDES BALIEIRO referente a diárias para visita ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo para aperfeiçoamento e inovação nas Solenidades de entrega de carteiras de identidade profissional realizadas pelo Coren-DF, no período de 27 a 29/03/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 085, de 21 de fevereiro de 2019. |
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| 135 | 15/03/2019 | PEF. n° 024/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÊGO | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEONICE BATISTA RÊGO, referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 07, 08, 11, 12 e 13/02/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 049/2019. |
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| 129 | 14/03/2019 | PEF. n° 031/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 07, 08, 15 e 22/02/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 028/2019. |
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