| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 622 | 14/12/2018 | PAD. n° 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.265,95 | R$ 5.265,95 | R$ 5.265,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 622 referente à despesa com 1/3 Constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 623 | 14/12/2018 | PAD. n° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 623 referente à despesa com gratificação de chefia devido aos servidores ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. (Composição: gratificação de chefia R$ 13.004,66 + substituição de gratificação de chefia R$ 330,98) |
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| 624 | 14/12/2018 | PAD. n° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 624 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 625 | 14/12/2018 | PAD. N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.769,12 | R$ 6.769,12 | R$ 6.769,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 625 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. (Composição: auxilio transporte R$ 5.619,40 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 965,76 e auxilio combustível: R$ 3.286,30 - desconto dos empregados conf. ACI R$ 1.170,82). |
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| 626 | 14/12/2018 | PAD. N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 49.918,29 | R$ 49.918,29 | R$ 49.918,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 626 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. (Composição: auxilio alimentação R$ 49.977,29 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 59,00). |
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| 627 | 14/12/2018 | PAD. n° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.880,65 | R$ 9.880,65 | R$ 9.880,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 627 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 628 | 14/12/2018 | PAD. n° 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.432,83 | R$ 9.432,83 | R$ 9.432,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 628 referente à despesa com gratificação de incetivo à qualificação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 629 | 14/12/2018 | PAD. n° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 17.913,14 | R$ 17.913,14 | R$ 17.913,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 629 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 630 | 14/12/2018 | PAD. N° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 57.943,53 | R$ 57.943,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 630 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 631 | 14/12/2018 | PAD. n° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 56.460,82 | R$ 56.460,82 | R$ 56.460,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho N° 631 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal sobre 13° salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 632 | 14/12/2018 | PAD. N° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.073,73 | R$ 22.073,73 | R$ 22.073,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 632 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de
pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 633 | 14/12/2018 | PAD. N° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.361,36 | R$ 11.361,36 | R$ 11.361,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 633 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre 13° salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 634 | 14/12/2018 | PAD. N° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.759,22 | R$ 2.759,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 634 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 635 | 14/12/2018 | PAD. N° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.688,61 | R$ 2.688,61 | R$ 2.688,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho n° 635 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre 13° salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2018. |
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| 636 | 14/12/2018 | PEF. n° 021/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 05, 07, 09, 12, 14 e 16/11/18, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria n° 512/2018. |
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| 637 | 14/12/2018 | PEF. n° 036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 16, 19, 20, 21 e 22/11/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025 e 273/2018. |
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| 617 | 13/12/2018 | PAD Nº 257/2018 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME | R$ 5.214,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.214,00 |
| Destinada a aquisição de equipamento para circuito fechado de TV (gravador e hard disk).
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| 618 | 13/12/2018 | PAD Nº 257/2018 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| Destinada a aquisição de equipamento para circuito fechado de TV (fonte 12v CFTV).
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| 615 | 11/12/2018 | PAD Nº 212/2018 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 1.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.610,00 |
| Destinado a aquisição de câmera fotográfica. |
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| 616 | 11/12/2018 | PAD Nº 126/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 31,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31,34 |
| Destinada a manutenção e suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM.
Período do Empenho: 31/12/2018 a 31/12/2018;
Valor mensal: R$ 940,34,
Valor global do contrato: R$ 11.284,08. |
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