| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 20 | 02/01/2019 | PAD. n° 112/2016 | Estimativo | Serviço de Telefonia | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 44.267,69 | R$ 26.460,24 | R$ 26.460,24 | R$ 15.207,45 | R$ 2.600,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa.
Período do II Termo Aditivo: 29/12/2018 a 28/12/2019;
Valor global do contrato: R$ 44.515,00. |
|
| 21 | 02/01/2019 | PAD. n° 115/2016 | Global | Serviços de Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 25.144,63 | R$ 25.144,63 | R$ 25.144,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de comunicação multimídia - SCM contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo, conforme II Termo Aditivo.
Período do II Termo Aditivo: 05/12/18 a 04/12/2019;
Valor global: R$ 27.102,00;
Valor mensal: R$ 2.258,50. |
|
| 22 | 02/01/2019 | PAD. n° 148/2015 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | R$ 1.620,80 | R$ 1.620,80 | R$ 1.620,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de leitura e recorte dos diários da justiça.
Período do III Termo Aditivo: 05/10/2018 a 04/10/2019;
Valor global do contrato: R$ 2.129,52;
Valor mensal: R$ 177,46. |
|
| 23 | 02/01/2019 | PAD. n° 131/2017 | Estimativo | Serviço de Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 15.480,20 | R$ 8.639,23 | R$ 8.639,23 | R$ 6.840,97 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de telefonia móvel.
Período do contrato: 16/07/18 a 16/07/19;
Valor global do contrato: R$ 28.578,84;
Pagamento mensal conforme utilização do serviço. |
|
| 24 | 02/01/2019 | PAD. n° 099/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | R$ 13.476,34 | R$ 4.317,53 | R$ 4.317,53 | R$ 9.158,81 | R$ 0,00 |
| Destinado à manutenção dos veículos do Coren-DF com fornecimento de peças.
Período do Primeiro Termo aditivo: 04/10/2018 a 04/10/2019;
Valor global estimado: R$ 17.771,00. |
|
| 25 | 02/01/2019 | PAD. n° 230/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 1.386,05 | R$ 1.386,05 | R$ 1.386,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de gestão de recursos humanos.
Período do II Termo Aditivo: 10/02/2018 a 09/02/2019;
Valor do contrato: R$ 12.794,28;
Valor mensal: R$ 1.066,19. |
|
| 26 | 02/01/2019 | PAD. n° 201/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 45.000,00 | R$ 42.184,05 | R$ 42.184,05 | R$ 2.815,95 | R$ 0,00 |
| Destinada aos serviços postais de correspondências em geral no âmbito do Coren-DF.
Período do Contrato: 24/02/2018 a 23/02/2019.
Valor Global do Contrato: R$ 205.406,01. |
|
| 27 | 02/01/2019 | PAD. n° 120/2016 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 10.000,00 | R$ 5.090,40 | R$ 5.090,40 | R$ 4.909,60 | R$ 0,00 |
| Destinado à publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Coren-DF, conforme estabelecido no Decreto n° 4.520, de 16/12/2002, combinado com a Portaria n° 268, de 05/10/2009 e a Portaria n° 283, de 23/12/2013.
Período do I Termo Aditivo: 28/04/2018 a 27/04/2019;
Valor do centímetro por coluna: R$ 33,04, conforme Portaria n° 20, de 01/02/2017. |
|
| 28 | 02/01/2019 | PAD. n° 104/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 5.282,92 | R$ 5.282,92 | R$ 5.717,08 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de combustíveis.
Período do contrato: 11/06/2018 a 11/06/2019;
Valor Global: R$ 29.870,16;
Valor Mensal: conforme o consumo;
Adesão da Ata de Registro de Preços do Conselho Nacional do Ministério Público. |
|
| 29 | 02/01/2019 | PAD. n° 081/2018 | Global | Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 17.550,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 4.050,00 | R$ 1.500,00 |
| Destinada a disponibilização de plataforma web para educação a distância.
Período do contrato: 10/01/2019 a 09/01/2020;
Valor global: R$ 18.000,00;
Valor mensal: R$ 1.500,00. |
|
| 30 | 02/01/2019 | PAD. n° 214/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 6.330,87 | R$ 5.952,10 | R$ 5.952,10 | R$ 0,00 | R$ 378,77 |
| Destinada a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para as impressoras.
Período do contrato: 10/01/2019 a 09/01/2020;
Valor global do contrato: R$ 6.493,20;
Valor mensal: R$ 541,10. |
|
| 655 | 28/12/2018 | PEF. n° 028/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE MARIA NUNES DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 04,06,10,11,17,19,20 e 21/12/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025 e 500/2018. |
|
| 656 | 28/12/2018 | PEF. n° 030/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES, referente a auxílio representação para os dias 05,11,12,20 e 27/12/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005 e 256/2018. |
|
| 657 | 28/12/2018 | PEF. n° 020/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,06,07,10,11,17,18,19,20,21,26,27 e 28/12/18, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
|
| 658 | 28/12/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 6.188,00 | R$ 6.188,00 | R$ 6.188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,06,07,10,17,18,19,20,21,26,27 e 28/12/2018, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
|
| 659 | 28/12/2018 | PEF. n° 021/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 03,04,07,11,18,20,21,26 e 28/12/18, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
|
| 660 | 28/12/2018 | PAD Nº 252/2018 | Ordinário | Equipamentos de Informática | INFOJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 23.967,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.967,94 |
| Destinada a aquisição de impressoras. |
|
| 661 | 28/12/2018 | PAD Nº 253/2018 | Ordinário | Equipamentos de Informática | CALEBE CABRAL DA COSTA - ME | R$ 41.815,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.815,20 |
| Destinada a aquisição de notebooks. |
|
| 662 | 28/12/2018 | PAD Nº 254/2018 | Ordinário | Equipamentos de Informática | INFOPLEM INFORMATICA LTDA | R$ 18.639,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.639,80 |
| Destinada a aquisição de monitores. |
|
| 663 | 28/12/2018 | PAD Nº 261/2018 | Ordinário | Equipamentos de Informática | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | R$ 19.038,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.038,99 |
| Destinada a aquisição de dez scanners. |
|