Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25201/06/2018PEF. n° 019/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 2.652,00R$ 2.652,00R$ 2.652,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 17, 18, 21, 22, 24 e 29/05/2018, conforme relatório de atividades e Decisões Coren-DF n° 352/2017.
25301/06/2018PEF. n° 020/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDAR$ 3.264,00R$ 3.264,00R$ 3.264,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 29/05/2018, conforme relatório de atividades, a Decisões Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 172/2018.
25401/06/2018PEF. n° 033/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosRINALDO DE SOUZA NEVESR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à auxílio representação para os dias 09, 10, 11, 12, 16, 25, 26 e 30/04/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 029, 086, 113 e 145/2018.
25130/05/2018PAD Nº 160/2017GlobalServiços de MotoboyJMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDAR$ 28.640,22R$ 24.003,23R$ 24.003,23R$ 545,53R$ 4.091,46
Destinada aos serviços de motoboy. Período do contrato: 06/2018 a 05/2019; Nota de Empenho válida até 31/12/2018; Valor global do contrato: R$ 49.097,52; Valor mensal: R$ 4.091,46.
25028/05/2018PAD. n° 126/2018OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresMARCIA RIBEIRO DE LACERDAR$ 385,17R$ 385,17R$ 385,17R$ 0,00R$ 0,00
Destinado a devolução a MARCIA RIBEIRO DE LACERDA, da anuidade de 2015, devido pagamento em duplicidade, conforme memorando n° 56/2018/DEAP.
23625/05/2018PAD Nº 001/2018OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 205.144,77R$ 205.144,77R$ 205.144,77R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 236 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018. (Composição: salário R$ 205.942,87 – desconto de faltas R$ 798,10).
23725/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 7.936,36R$ 7.936,36R$ 7.936,36R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 237 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018.
23825/05/2018PAD N° 001/2018Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.645,46R$ 2.645,46R$ 2.645,46R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 238 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018.
23925/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.074,15R$ 13.074,15R$ 13.074,15R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 239 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018.
24025/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 240 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018.
24125/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 4.205,95R$ 4.205,95R$ 4.205,95R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 241 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 5.995,30 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.789,35).
24225/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 50.510,00R$ 50.510,00R$ 50.510,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 242 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 50.562,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 52,00).
24325/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.800,00R$ 10.800,00R$ 10.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 243 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018.
24425/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioIncentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 6.868,53R$ 6.868,53R$ 6.868,53R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 244 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018.
24525/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioAuxílio Saúde/OdontológicoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 14.934,31R$ 14.934,31R$ 14.934,31R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 245 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018. (Composição: auxílio saúde R$ 14.976,01 – desconto de pagamento indevido R$ 41,70).
24625/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.265,51R$ 1.265,51R$ 1.265,51R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 246 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 2.224,80 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 959,29).
24725/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 52.185,73R$ 52.185,73R$ 52.185,73R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 247 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2018.
24825/05/2018PAD N° 001/2018OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 20.323,85R$ 20.323,85R$ 20.323,85R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 248 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2018.
24925/05/2018PAD Nº 001/2018OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.485,04R$ 2.485,04R$ 2.485,04R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 249 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2018.
22924/05/2018PEF. n° 025/2018OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosELIAS PEREIRA DE LACERDAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 09, 11, 12, 18, 20 e 23/04/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 024, 072 e 179/2018.