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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
2002/01/2018PAD. n° 250/2013GlobalServiços de InformáticaKTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAR$ 12.443,65R$ 12.443,65R$ 12.443,65R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao serviços de backup externo para o Coren-DF. Período do III Termo Aditivo: 09/07/2017 a 08/07/2018; Valor global: R$ 23.828,28; Valor mensal: R$ 1.985,69.
2102/01/2018PAD. n° 039/2017GlobalPropaganda e Publicidade (Marketing)MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDAR$ 4.619,98R$ 4.619,98R$ 4.619,98R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a prestação de serviço de e-mail marketing para 500 (quinhentos) disparos/mês. Período do Contrato: 10/07/2017 a 09/07/2018; Valor global: R$ 8.800,00; Valor mensal: R$ 733,33.
2202/01/2018PAD. n° 115/2016GlobalServiços De InternetNETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPPR$ 25.144,72R$ 25.144,72R$ 25.144,72R$ 0,00R$ 0,00
Destinada ao serviço de comunicação multimídia - SCM com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo. Período do I Termo Aditivo: 05/12/2017 a 04/12/2018; Valor Global: R$ 27.102,00; Valor Mensal: R$ 2.258,50.
2302/01/2018PAD. n° 112/2016EstimativoTelefonia Móvel E FixaNETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPPR$ 44.267,70R$ 28.144,63R$ 28.144,63R$ 13.691,72R$ 2.431,35
Destinada ao serviço de telefonia fixa. Período do Contrato: 29/12/2017 a 28/12/2018; Valor Global: R$ 44.515,00; Valor mensal: 1ª parcela R$ 3.709,62 e as demais de R$ 3.709,58 (de acordo com o uso).
2402/01/2018PAD. n° 148/2015GlobalServiço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e PeriodicosMENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDAR$ 1.515,72R$ 1.515,72R$ 1.515,72R$ 0,00R$ 0,00
Destinada ao serviço de leitura e recorte dos diários da justiça. Período do II Termo Aditivo: 05/10/2017 a 04/10/2018; Valor global do contrato: R$ 1.991,40; Valor mensal: R$ 165,95.
2502/01/2018PAD. n° 030/2015GlobalManutenção e Conservação de Equipamentos de InformáticaOFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDAR$ 4.224,02R$ 4.224,02R$ 4.224,02R$ 0,00R$ 0,00
Destinada ao serviço de manutenção das impressoras do Coren-DF. Período do II Termo Aditivo: 25/05/2017 a 24/05/2018; Valor global do contrato: R$ 10.560,00; Valor mensal: R$ 880,00.
2602/01/2018PAD. n° 230/2015GlobalLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaTRON INFORMATICA BRASILIA LTDA MER$ 1.393,47R$ 1.393,47R$ 1.393,47R$ 0,00R$ 0,00
Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de gestão de recursos humanos. Período do I Termo Aditivo: 10/02/017 a 09/02/2018; Valor global: R$ 12.862,80; Valor mensal: R$ 1.071,90.
2702/01/2018PAD. n° 193/2017EstimativoEstagiáriosCHERLEY FERREIRA BORGES AMARALR$ 14.004,00R$ 13.381,76R$ 13.381,76R$ 622,24R$ 0,00
Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2018. Valor mensal da bolsa: R$ 937,00 Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00
2802/01/2018PAD. n° 191/2017EstimativoEstagiáriosEDITH CARVALHO DO NASCIMENTOR$ 14.004,00R$ 13.214,70R$ 13.214,70R$ 789,30R$ 0,00
Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2018. Valor mensal da bolsa: R$ 937,00 Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00
2902/01/2018PAD. n° 195/2017EstimativoEstagiáriosGILMAR JUNIO MELO COSTAR$ 14.004,00R$ 13.694,30R$ 13.694,30R$ 309,70R$ 0,00
Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2018. Valor mensal da bolsa: R$ 937,00 Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00
3002/01/2018PAD. n° 194/2017EstimativoEstagiáriosJAIRO PEREIRA SALESR$ 14.004,00R$ 13.543,53R$ 13.543,53R$ 460,47R$ 0,00
Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2018. Valor mensal da bolsa: R$ 937,00 Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00
3102/01/2018PAD. n° 201/2016EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 41.593,34R$ 2.065,20R$ 2.065,20R$ 39.528,14R$ 0,00
Destinada aos serviços postais de correspondências em geral no âmbito do Coren-DF. Período do Contrato: 24/02/2017 a 23/02/2018; Valor Global: R$ 249.560,04, e Valor Mensal: de acordo com uso.
3202/01/2018PAD. n° 99/2017EstimativoManutenção e Conservação de VeículosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.R$ 6.383,25R$ 4.665,46R$ 4.665,46R$ 1.717,79R$ 0,00
Destinada à manutenção dos veículos do Coren-DF com fornecimento de peças. Período do contrato: 06/10/2017 a 04/10/2018; Valor global estimado: R$ 17.771,00.
3302/01/2018PAD. n° 105/2016EstimativoCombustíveis e Lubrificantes - AutomóveisTICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.R$ 3.640,37R$ 3.640,37R$ 3.640,37R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao gerenciamento, controle e aquisição de combustível para atender a frota do Coren-DF, através de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota. Período do I Termo Aditivo: 06/06/2017 a 05/06/2018; Valor Global: R$ 10.868,00 (Com acréscimo de 10%, conforme I Termo Aditivo); Valor Mensal: de acordo com uso.
3402/01/2018PAD. n° 47/2017GlobalServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/AR$ 522,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 522,67
Destinada a contratação de empresa especializada em serviços de comércio eletrônico do Banco do Brasil. Período do contrato: 15/08/2017 a 14/08/2018; Valor da Adesão: R$ 210,00; Valor mensal: R$ 70,00; Valor global do contrato: R$ 1.050,00.
3502/01/2018PAD. n° 138/2013EstimativoServiços BancáriosCIELO S.A.R$ 400,00R$ 289,77R$ 289,77R$ 110,23R$ 0,00
Destinado à despesa de tarifa cobrada sobre recebimento via cartão de crédito e débito. Período do Empenho: 01/01/2018 a 12/05/2018.
3602/01/2018PAD. n° 148/2016EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/AR$ 176.500,00R$ 176.500,00R$ 176.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à despesa bancária referente à taxa de registro, liquidação e baixa de boletos bancários de profissional de enfermagem, bem como tarifas de pagamento de salários, fornecedores e diversos. Período do Termo de Adesão: 01/12/2017 a 30/11/2018; Valor por liquidação de título: R$ 3,05; Valor por registro de título: R$ 0,15; Valor por baixa de título: R$ 0,07.
3702/01/2018PEF. n° 003/2018EstimativoTransferência para o COFEN (Cota-Parte)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 2.942.455,41R$ 2.942.455,41R$ 2.942.455,41R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários, por meio da máquina de cartão de crédito e débito e diretamente na conta do Coren-DF– exercício de 2018.
3802/01/2018PEF. n° 13/2018EstimativoGratificação de Presença em Plenário - JETONCONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON)R$ 116.824,00R$ 110.398,00R$ 110.398,00R$ 6.426,00R$ 0,00
Destinado à despesa com jeton para reunião em plenária de conselheiros do Coren-DF para o exercício de 2018, conforme prevê a Decisão Coren-DF nº 268/2015 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015. Valor de Jeton para Presidente: R$ 442,00; Valor de Jeton para Tesoureiro e Secretário: R$ 408,00, e Valor de Jeton para Conselheiro: R$ 340,00
34329/12/2017PAD Nº 151/2016OrdinárioServiço de Monitoramento de AlarmesJPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPPR$ 0,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,02
Empenho complementar emitido para ajuste dos valores das parcelas mensais do contrato devido arredondamento de casas decimais.O Empenho nº 260 de 24/10/2017 foi emitido no valor de R$ 1.172,26 porém o valor correto seria de R$ 1.172,28 gerando assim a diferença a menor de R$ 0,02 para o exercício de 2017.Objeto do contrato: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva sem troca de peças e/ou equipamentos dos circuitos fechados de televisão (CFTV) e alarmes do Coren-DF. Período do Contrato: 24/11/2017 a 23/11/2018; Período do Empenho: 24/11/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 11.406,00;Valor Mensal: R$ 950,50.