| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 64 | 18/02/2016 | PAD Nº 162/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.132,63 | R$ 33.132,59 | R$ 33.132,59 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Destinado a renovação do contrato de manutenção e suporte técnico do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial. Período do empenho: 11/02/2016 a 31/12/2016;Período do contrato: 11/02/2016 a 10/02/2017. |
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| 65 | 18/02/2016 | PAD. n° 104/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 10.808,37 | R$ 10.458,49 | R$ 10.458,49 | R$ 349,88 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia móvel para o Coren-DF.Período do II Termo Aditivo: 10/07/2015 a 10/07/2016;Período do Empenho: 01/01/2016 a 09/07/2016. |
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| 66 | 18/02/2016 | PAD. N° 212/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 21.992,89 | R$ 20.554,10 | R$ 20.554,10 | R$ 0,00 | R$ 1.438,79 |
| Destinado a prestação de serviço de manutenção e suporte tecnológico do software denominado IncorpNet. Período do Contrato: 10/02/2016 a 09/02/2017 Período do Empenho: 10/02/2016 a 31/12/2016 |
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| 62 | 10/02/2016 | PAD Nº 230/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 10.700,00 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Destinada a contratação de empresa especializada em manutenção e suporte técnico para sistema de gestão de recursos humanos (folha de pagamento, medicina do trabalho e ponto eletrônico)Período do Contrato: 10/02/2016. a 09/02/2017Período do Empenho: 10/02 |
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| 61 | 05/02/2016 | PAD Nº 166/2014 | Ordinário | Material de Expediente | ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA - EPP | R$ 6.734,48 | R$ 6.734,48 | R$ 6.734,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de material de expediente, conforme Contrato. |
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| 41 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 166.245,37 | R$ 166.245,37 | R$ 166.245,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 42 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 43.193,03 | R$ 43.193,03 | R$ 43.193,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 43 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.397,69 | R$ 14.397,69 | R$ 14.397,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 44 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.657,55 | R$ 8.657,55 | R$ 8.657,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 45 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 46 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.513,56 | R$ 2.513,56 | R$ 2.513,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 47 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 41.766,04 | R$ 41.766,04 | R$ 41.766,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 48 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.730,69 | R$ 6.730,69 | R$ 6.730,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 49 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.448,86 | R$ 10.448,86 | R$ 10.448,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 50 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.319,58 | R$ 4.319,58 | R$ 4.319,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 51 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 51.069,99 | R$ 51.069,99 | R$ 51.069,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 52 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.408,28 | R$ 20.408,28 | R$ 20.408,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 53 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.435,44 | R$ 2.435,44 | R$ 2.435,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 54 | 27/01/2016 | PAD. n° 151/2013 | Global | Serviços de Motoboy | FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de motoboy.Período do III Termo Aditivo: 01/11/2015 a 01/11/2016; Período do Empenho: 01/01/2016 a 30/06/2016. |
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| 57 | 27/01/2016 | PAD. N° 237/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 103.360,04 | R$ 41.937,45 | R$ 41.937,45 | R$ 0,00 | R$ 61.422,59 |
| Destinada aos serviços postais de correspondências em geral no âmbito do Coren-DF.Período do Contrato: 19/01/2016 a 19/01/2017. Período do Empenho: 19/01/2016 a 30/12/2016. |
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