| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 95 | 29/03/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.700,60 | R$ 9.700,60 | R$ 9.700,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2016 e diferença ref. ao mês de fev/2016. |
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| 96 | 29/03/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.363,72 | R$ 5.363,72 | R$ 5.363,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2016. |
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| 97 | 29/03/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.751,89 | R$ 10.751,89 | R$ 10.751,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2016. |
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| 98 | 29/03/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 48.231,44 | R$ 48.231,44 | R$ 48.231,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de março de 2016. |
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| 99 | 29/03/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 18.954,25 | R$ 18.954,25 | R$ 18.954,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de março de 2016. |
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| 100 | 29/03/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.296,74 | R$ 2.296,74 | R$ 2.296,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de março de 2016. |
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| 87 | 23/03/2016 | PEF. n° 037/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 1.420,61 | R$ 1.420,61 | R$ 1.420,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Março/2016. |
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| 86 | 17/03/2016 | PAD Nº 055/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | JN MÁQUINAS - JOÃO NATAN COSTA DE OLIVEIRA - ME | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção de projetor multimídia, conforme Carta Contrato. |
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| 85 | 11/03/2016 | PAD Nº 056/2016 | Ordinário | Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | AQUA FILTROS - CARLOS E ALVES LTDA ME | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a troca das velas e manutenção dos purificadores de água FR600. |
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| 82 | 04/03/2016 | PAD Nº 033/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | ESTAÇÃO JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 1.385,04 | R$ 1.385,04 | R$ 1.385,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a revisão e troca de pastilhas de freio do veículo Nissan Sentra - Placa 8846. |
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| 83 | 04/03/2016 | PAD Nº 166/2014 | Ordinário | Material de Expediente | ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMÉRCIO E INFORMÁTICA - EPP | R$ 6.148,24 | R$ 6.148,24 | R$ 6.148,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de material de expediente, conforme Contrato. |
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| 84 | 04/03/2016 | PAD. n° 081/2008 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de sistema de informática para gestão de recursos humanos.Período do IV Termo Aditivo: 07/02/2015 a 07/02/2016;Obs.: Valor realizado em complementação ao empenho n° 20/2016 |
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| 80 | 01/03/2016 | PEF. n° 060/2016 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 425,71 | R$ 425,71 | R$ 425,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado a despesa de seguro obrigatório 2016 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537 e Sentra - JKB 8846. |
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| 81 | 01/03/2016 | PEF. n° 060/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado a despesa de licenciamento anual de 2016 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537 e Sentra - JKB 8846. |
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| 67 | 23/02/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 177.020,63 | R$ 177.020,63 | R$ 177.020,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com salário, saldo de salário e 13º salário s/ rescisão, conf. folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. |
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| 68 | 23/02/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 23.244,87 | R$ 23.244,87 | R$ 23.244,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. |
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| 69 | 23/02/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.748,28 | R$ 7.748,28 | R$ 7.748,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. |
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| 70 | 23/02/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.684,83 | R$ 11.684,83 | R$ 11.684,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. |
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| 71 | 23/02/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. |
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| 72 | 23/02/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.122,04 | R$ 5.122,04 | R$ 5.122,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. |
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