| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 151 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.077,33 | R$ 4.077,33 | R$ 4.077,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 152 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 42.322,50 | R$ 42.322,50 | R$ 42.322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 153 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.969,98 | R$ 8.969,98 | R$ 8.969,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 154 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.336,08 | R$ 5.336,08 | R$ 5.336,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 155 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.995,45 | R$ 10.995,45 | R$ 10.995,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 156 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 48.961,10 | R$ 48.961,10 | R$ 48.961,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 157 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.734,45 | R$ 21.734,45 | R$ 21.734,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 158 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.331,48 | R$ 2.331,48 | R$ 2.331,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 145 | 22/06/2016 | PEF. n° 037/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 1.778,69 | R$ 1.778,69 | R$ 1.778,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Junho/2016. |
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| 144 | 16/06/2016 | PEF. n° 037/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 1.974,74 | R$ 1.974,74 | R$ 1.974,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Abril/2016. |
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| 143 | 06/06/2016 | PAD Nº 105/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. | R$ 9.880,00 | R$ 4.541,42 | R$ 4.541,42 | R$ 5.338,58 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum, álcool e diesel) para abastecimento da frota de veículos do Coren-DF.Período do contrato: 06/06/16 a 06/06/2017; Período do Empenho: 06/06/2016 a 31/12/2016. |
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| 141 | 03/06/2016 | PEF. n° 020/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 6.812,73 | R$ 6.812,73 | R$ 6.812,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio e à taxa extra (parcela 4/6) das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado - Junho/2016. |
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| 142 | 03/06/2016 | PEF. n° 016/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio da Garagem Boxe D-07, Ed. Conjunto Baracat – Junho/2016. |
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| 139 | 01/06/2016 | PAD Nº 030/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 5.400,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Destinado ao serviço de manutenção das impressoras do Coren-DF. Período do Contrato: 25/05/2016 a 24/05/2017. Período do Empenho: 25/05/2016 a 31/12/2016. |
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| 140 | 01/06/2016 | PAD Nº 107/2016 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | ARROBA INFORMATICA EIRELI - EPP | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de apresentador multimídia wireless. |
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| 138 | 31/05/2016 | PEF. n° 018/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO | R$ 407,92 | R$ 407,92 | R$ 407,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 da antiga Subseção do Coren-DF em Taguatinga - Junho/2016. (Complementação empenho 102) |
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| 124 | 24/05/2016 | PAD Nº 177/2014 | Global | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 62.118,96 | R$ 55.741,48 | R$ 55.741,48 | R$ 2.230,23 | R$ 4.147,25 |
| Destinado ao serviço de mão de obra terceirizada - asseio, conservação e vigilância patrimonial (recepcionista, telefonista, serviços gerais, motorista e vigilante patrimonial). Este empenho é a repactuação de contrato junto a empresa Ágil Serviços Especi |
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| 125 | 24/05/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 191.689,98 | R$ 191.689,98 | R$ 191.689,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016. |
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| 126 | 24/05/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.734,17 | R$ 9.734,17 | R$ 9.734,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016. |
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| 127 | 24/05/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.244,72 | R$ 3.244,72 | R$ 3.244,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016. |
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