Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12824/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 11.684,83R$ 11.684,83R$ 11.684,83R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016.
12924/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.920,00R$ 1.920,00R$ 1.920,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016.
13024/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.152,98R$ 5.152,98R$ 5.152,98R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016.
13124/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 43.232,32R$ 43.232,32R$ 43.232,32R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016.
13224/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.435,12R$ 9.435,12R$ 9.435,12R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016.
13324/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioIncentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.397,71R$ 5.397,71R$ 5.397,71R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016.
13424/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioAuxílio Saúde/OdontológicoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.857,41R$ 10.857,41R$ 10.857,41R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2016.
13524/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 48.549,12R$ 48.549,12R$ 48.549,12R$ 0,00R$ 0,00
Empenho emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2016.
13624/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 19.725,61R$ 19.725,61R$ 19.725,61R$ 0,00R$ 0,00
Empenho emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2016.
13724/05/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.311,87R$ 2.311,87R$ 2.311,87R$ 0,00R$ 0,00
Empenho emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2016.
12320/05/2016PEF. n° 037/2016OrdinárioTelefonia Móvel E FixaCLARO S.AR$ 1.901,48R$ 1.901,48R$ 1.901,48R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Maio/2016.
12213/05/2016PAD Nº 138/2013EstimativoServiços BancáriosCIELO S.A.R$ 13.383,82R$ 13.383,82R$ 13.383,82R$ 0,00R$ 0,00
Destinada ao fornecimento de máquina de cartões (tarifa cobrada sobre recebimento via cartão de crédito e débito)Período do Contrato: 12/05/2016 a 11/05/2017Período do empenho: 12/05/2016 a 30/12/2016.
12113/05/2016PAD Nº 138/2013GlobalLocação de Bens MóveisCIELO S.A.R$ 503,30R$ 386,03R$ 386,03R$ 117,27R$ 0,00
Destinada ao fornecimento de máquina de cartões (aluguel mensal de aparelho móvel de cartão), conforme Ofício n° 238/2016 - Coren-DFPeríodo do contrato: 12/05/2016 a 11/05/2017.Período do empenho: 01/06/2016 a 30/12/2016.
11906/05/2016PAD Nº 101/2016OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosDARLAN LUCCAS PISSOLATTI - EPPR$ 3.920,00R$ 3.920,00R$ 3.920,00R$ 0,00R$ 0,00
Confecção de quarenta banners para eventos da semana da enfermagem, conforme carta contrato
12006/05/2016PAD. n° 138/2013OrdinárioLocação de Bens MóveisCIELO S.A.R$ 83,47R$ 23,57R$ 23,57R$ 59,90R$ 0,00
Destinado à despesa de taxa de aluguel de 1 (uma) máquina de cartão de crédito e débito.Período do Contrato: 12/05/2015 a 12/05/2016; Período do Empenho: 13/05/16 a 30/05/2016Obs: Complemento do empenho n° 30/2016.Ressalta-se que a empresa Cielo S.A. não
11830/04/2016PAD. N° 138/2013EstimativoServiços BancáriosCIELO S.A.R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Complemento do empenho Nº 60 de 27/01/2016, destinado à despesa de tarifa cobrada sobre recebimento via cartão de crédito e débito.Período do Contrato: 12/05/2015 a 12/05/2016;Período do Empenho: 01/01/2016 a 11/05/2016.
10526/04/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 186.399,26R$ 186.399,26R$ 186.399,26R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2016.
10626/04/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 15.412,99R$ 15.412,99R$ 15.412,99R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2016.
10726/04/2016PAD Nº 026/2016Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.137,67R$ 5.137,67R$ 5.137,67R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2016.
10826/04/2016PAD Nº 026/2016OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 11.684,83R$ 11.684,83R$ 11.684,83R$ 0,00R$ 0,00
Empenho de despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2016.