Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
106102/10/2023Memor 075/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
106202/10/2023Memor 075/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosNivea Lorena TorresR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
106302/10/2023Memor 076/2023 Proc Jur OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTribunal Regional do Trabalho da 24ª RegiãoR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do recolhimento de 01 guia de Custa Recursal, totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica.
106402/10/2023Memor 076/2023 Proc Jur OrdinárioDepósitos JudiciaisTribunal Regional do Trabalho da 24ª RegiãoR$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do depósito Recursal, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica.
105229/09/2023PAL 013/2020EstimativoArmazenagemArquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos LtdaR$ 30.000,00R$ 14.366,98R$ 14.366,98R$ 9.480,74R$ 6.152,28
Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para 3º termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenamento e transporte de documentos do Coren/MS conforme Despacho nº 066/2023 - Setor de Gestão de Contrato. Valor empenhado para outubro a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024. Valor total estimado, módulo II e III R$: 101.961,26.
105127/09/2023PAL 324/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosSTARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDAR$ 1.835,00R$ 1.835,00R$ 1.835,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, para a aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico para a Subseção de Três Lagoas/MS. Conforme Despacho/Setor de Licitação: n° 081/2023 e Despacho n° 062/2023 - Setor Gestão de Contratos.
104426/09/2023-EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de Enfermagem - CofenR$ 115.942,12R$ 115.942,12R$ 115.942,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.
104526/09/2023-EstimativoServiços BancáriosBanco do BrasilR$ 24.634,03R$ 20.753,12R$ 20.753,12R$ 0,00R$ 3.880,91
Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023.
104626/09/2023-EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.AGUAS GUARIROBA S/AR$ 7.000,00R$ 1.729,08R$ 1.729,08R$ 0,00R$ 5.270,92
Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 063/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
104726/09/2023-EstimativoFGTSServidores do Coren/MSR$ 24.261,32R$ 9.795,15R$ 9.795,15R$ 0,00R$ 14.466,17
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
104826/09/2023-Estimativo13. SalárioServidores do Coren/MSR$ 27.074,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.074,27
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
104926/09/2023-EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoServidores do Coren/MSR$ 14.392,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.392,72
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
105026/09/2023-EstimativoVencimentos e SaláriosServidores do Coren/MSR$ 147.743,45R$ 2.590,65R$ 2.590,65R$ 0,00R$ 145.152,80
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
103525/09/2023Port 564 22/09/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades de presidência, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para acompanhar e realizar reunião com a equipe de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 564 de 22 de setembro de 2023.
103625/09/2023Port 565 22/09/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para realizar atividades de tesouraria, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para participar da reunião de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 565 de 22 de setembro de 2023.
103725/09/2023Memor 042/2023OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 157,30R$ 157,30R$ 157,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão Coren-MS n. 101/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando N° 042/2023.
103825/09/2023REF AGOSTO/2023 CONSOrdinárioAuxílio RepresentaçãoKARINE GOMES JARCEMR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.
103925/09/2023REF AGOSTO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoEdson de Souza BritoR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 040/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.
104025/09/2023REF AGOSTO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANAR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.
104125/09/2023REF AGOSTO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMIR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.