| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1042 | 25/09/2023 | REF AGOSTO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. |
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| 1043 | 25/09/2023 | PAL 098/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.
Valor total do contrato: R$ 186.079,50. |
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| 1020 | 22/09/2023 | Port 553 14/09/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023. |
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| 1021 | 22/09/2023 | Port 553 14/09/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023. |
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| 1022 | 22/09/2023 | Port 553 14/09/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eunice Pereira dos Santos | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, a realizar atendimentos aos profissionais no município de Maracaju-MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023. |
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| 1023 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1024 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1025 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1026 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1027 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1028 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1029 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1030 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1031 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1032 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1033 | 22/09/2023 | Memor 073/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1034 | 22/09/2023 | Memor 073/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1014 | 21/09/2023 | PAL 128/2023 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 02: Caneta esferográfica corpo em prata, com tinta na cor azul, quantidade 500;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 012/2023, Ata de registro de preço nº 014/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2021, independentemente de transcrição. |
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| 1015 | 21/09/2023 | PAL 197/2023 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Confecção de camiseta unissex sublimação otal de corte regular em malha poliviscose (67% poliéster 33% viscose), quantidade 150;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 021/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1016 | 21/09/2023 | PAL 197/2023 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA | R$ 729,00 | R$ 729,00 | R$ 729,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 02: Kit higiene bucal com estojo, quantidade 100;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 022/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição. |
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