| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1210 | 01/11/2023 | Port 596 17/10/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde/MS, no período de 20 a 24 de novembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 24 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 596 de 17 de outubro de 2023. |
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| 1211 | 01/11/2023 | Port 596 17/10/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, para realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde/MS, no período de 20 a 24 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 24 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 596 de 17 de outubro de 2023. |
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| 1212 | 01/11/2023 | Port 609 01/11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CINTHIA TANIGUCHI MONOMI | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 06 a 10 de novembro. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, a ida será no dia 05 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 609 de 01 de novembro de 2023. |
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| 1213 | 01/11/2023 | Port 609 01/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de saúde dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 06 a 10 de novembro. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, a ida será no dia 05 de novembro de 2023, e o retorno no dia 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 609 de 01 de novembro de 2023. |
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| 1214 | 01/11/2023 | Memor 055/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 343,20 | R$ 343,20 | R$ 343,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul para publicação em , em Diário Oficial do Estado de n° 112/2023 e 113/2023. Conforme Memorando N° 055/2023. |
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| 1182 | 31/10/2023 | - | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores do Coren/MS | R$ 42.077,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.077,10 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 1183 | 31/10/2023 | - | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Servidores do Coren/MS | R$ 6.672,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.672,60 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 1184 | 31/10/2023 | - | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 1.247,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.247,54 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 1185 | 31/10/2023 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 39.166,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.166,97 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 1186 | 31/10/2023 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 4.350,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.350,95 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 1187 | 31/10/2023 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 6.799,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.799,17 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 1188 | 31/10/2023 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 290,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,91 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 1189 | 31/10/2023 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023. |
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| 1190 | 31/10/2023 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 400.000,00 | R$ 254.346,51 | R$ 254.346,51 | R$ 0,00 | R$ 145.653,49 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1191 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1192 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1193 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1194 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1195 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1196 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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