| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 229 | 28/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de:
Item 55: vassoura com cabo de 120 cm, quantidade 10;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 037/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 230 | 28/02/2023 | PAL 018/2021 | Ordinário | Material de Expediente | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 781,50 | R$ 781,50 | R$ 781,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de:
Item 3: Bloco de notas autoadesivas, quantidade: 75;
Item 4: Bobina térmica para impressão, quantidade 25;
Item 13: Clipe, tratamento superficial niquelado 2/0, quantidade 150;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 002/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição. |
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| 231 | 28/02/2023 | PAL 018/2021 | Ordinário | Material de Expediente | Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA, para aquisição de:
Item 2: bloco de notas autoadesivas quantidade 150;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 005/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição. |
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| 232 | 28/02/2023 | PAL 018/2021 | Ordinário | Material de Expediente | Souza Alves & CIA LTDA EPP | R$ 3.274,20 | R$ 3.274,20 | R$ 3.274,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA, para aquisição de:
Item 1: arquivo morto, quantidade: 25;
Item 5: borracha apagadora de escrita em látex, quantidade 25;
Item 7: Caderno (ivro ata), quantidade 25;
Item 8: caderno do tipo livro protocolo, quantidade 30;
Item 20: fita adesiva, quantidade 25;
Item 24: grampo 26/6, quantidade 75;
Item 27: lápis grafite preto nº 2, quantidade 3;
Item 28: marcador de texto amarelo, quantidade 25;
Item 31: pasta catálogo arquivo transparente, quantidade 5;
Item 33: molha-dedos, quantidade 10;
Item 34: pasta com abas e elástico nas pontas, quantidade 15;
Item 35: pasta elástica, quantidade 15;
Item 42: marcador de páginas autoadesivas, quantidade 100;
Item 43: caixa correspondência 2 andares, quantidade 10;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 001/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição. |
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| 233 | 28/02/2023 | PAL 004/2019 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 4.023,14 | R$ 3.038,16 | R$ 3.038,16 | R$ 0,00 | R$ 984,98 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato conforme Despacho n. 021/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024.
Valor total do contrato: R$ 4.748,63. |
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| 213 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 214 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 215 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 216 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 217 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 218 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 219 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 220 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 221 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 222 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 223 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 224 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 225 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 226 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 210 | 24/02/2023 | REF JAN/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. |
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