| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 211 | 24/02/2023 | REF JAN/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,11,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. |
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| 212 | 24/02/2023 | REF JAN/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. |
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| 206 | 23/02/2023 | Port 136 23/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 136 de 23 de fevereiro de 2023. |
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| 207 | 23/02/2023 | Port 137 23/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023. |
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| 208 | 23/02/2023 | Port 137 23/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023. |
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| 209 | 23/02/2023 | Port 137 23/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023. |
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| 198 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE DANTAS DINIZ FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.
item 49: saco de lixo 100L, quantidade 25 R$ 45,04.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 040/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 199 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JTH COMERCIO LTDA | R$ 2.677,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.677,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 38: papel toalha pc 1000f, quantidade 250 R$ 10,71.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 041/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 200 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 657,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 657,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
item 3: álcool líquido 1litro, quantidade 100 R$ 6,57.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 044/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 201 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA | R$ 3.869,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.869,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 2: álcool gel 5 litros, quantidade 20;.
Item 39: pastilha sanitária cx/3 uni, quantidade 500;
Item 46: sabão em pó 1kg, quantidade 75;
Item 47: sabonete líquido 5 litros ou equivalente, quantidade 40.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 045/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 202 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA | R$ 1.536,96 | R$ 1.536,96 | R$ 1.536,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 10: copo 180 ml pc 100 quantidade 200.
Item 22: garrafa térmica 1,80 litros, quantidade 7.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 203 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA | R$ 2.240,10 | R$ 2.240,10 | R$ 2.240,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 1: água sanitária 5 litros ,quantidade 100;
Item 13: desinfetante 5 litros, quantidade50;
Item 15: detergente louça galão 5 litros quantidade 50;
Item 27: limpador multiuso, quantidade 20;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 204 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
| Valor empenhado a EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item11: copo 80 ml pc 100, quantidade 200;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 039/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 205 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.438,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.438,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 6: borrifador 500 ml, quantidade 30;
item32: luva látex natural média, quantidade 225;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 039/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 196 | 16/02/2023 | DESP 009/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 011/2021 - Locação ou aquisição de tablet com acesso a internet móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 009/2023. |
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| 197 | 16/02/2023 | DESP 010/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 022.2022 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Predial. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n° 28/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 010/2023. |
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| 194 | 15/02/2023 | DESP 007/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 272,44 | R$ 272,44 | R$ 272,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 018/2022 - Aquisição de Materiais de Informática. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação do PE n° 27/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 007/2023. |
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| 195 | 15/02/2023 | Port 116 10/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da Reunião do julgamento do processo ético Cofen n° 030/2022, a ser julgado em 2ª instância pelo Cofen, no dia 01 de março de 2023, em Brasília-DF, a partir das 09:00 horas. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2023 e o retorno no dia 01 de março de 2023. Conforme Portaria n. 116 de 10 de fevereiro de 2023. |
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| 193 | 14/02/2023 | Port 114 10/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da Reunião extraordinária de Presidentes no Cofen, com início às 09:00 horas e término as 18:00 horas, do dia 28 de fevereiro de 2023, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, e o retorno no dia 01 de março de 2023. Conforme Portaria n. 114 de 10 de fevereiro de 2023. |
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| 191 | 13/02/2023 | PORT 115 10/02/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, no auditório do Cofen, em Brasília/DF. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 14 de fevereiro e o retorno dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 115 de 10 de fevereiro de 2023. |
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