| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 223 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 224 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 225 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 226 | 27/02/2023 | Memor 009/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 210 | 24/02/2023 | REF JAN/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. |
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| 211 | 24/02/2023 | REF JAN/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,11,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. |
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| 212 | 24/02/2023 | REF JAN/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. |
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| 206 | 23/02/2023 | Port 136 23/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 136 de 23 de fevereiro de 2023. |
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| 207 | 23/02/2023 | Port 137 23/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023. |
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| 208 | 23/02/2023 | Port 137 23/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023. |
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| 209 | 23/02/2023 | Port 137 23/02/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 159ª Reunião Extraordinária de Plenária a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 27 de fevereiro, a ida será no dia 26 de fevereiro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 27 de fevereiro de 2023, término da reunião. Conforme Portaria n. 137 de 23 de fevereiro de 2023. |
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| 198 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE DANTAS DINIZ FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.
item 49: saco de lixo 100L, quantidade 25 R$ 45,04.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 040/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 199 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JTH COMERCIO LTDA | R$ 2.677,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.677,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 38: papel toalha pc 1000f, quantidade 250 R$ 10,71.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 041/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 200 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 657,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 657,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
item 3: álcool líquido 1litro, quantidade 100 R$ 6,57.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 044/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 201 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA | R$ 3.869,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.869,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 2: álcool gel 5 litros, quantidade 20;.
Item 39: pastilha sanitária cx/3 uni, quantidade 500;
Item 46: sabão em pó 1kg, quantidade 75;
Item 47: sabonete líquido 5 litros ou equivalente, quantidade 40.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 045/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 202 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA | R$ 1.536,96 | R$ 1.536,96 | R$ 1.536,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 10: copo 180 ml pc 100 quantidade 200.
Item 22: garrafa térmica 1,80 litros, quantidade 7.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 203 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA | R$ 2.240,10 | R$ 2.240,10 | R$ 2.240,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 1: água sanitária 5 litros ,quantidade 100;
Item 13: desinfetante 5 litros, quantidade50;
Item 15: detergente louça galão 5 litros quantidade 50;
Item 27: limpador multiuso, quantidade 20;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 048/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 204 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
| Valor empenhado a EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item11: copo 80 ml pc 100, quantidade 200;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 039/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 205 | 17/02/2023 | PAL 017/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.438,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.438,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 6: borrifador 500 ml, quantidade 30;
item32: luva látex natural média, quantidade 225;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de registro de preço nº 039/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 017/2021, independentemente de transcrição. |
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| 196 | 16/02/2023 | DESP 009/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 011/2021 - Locação ou aquisição de tablet com acesso a internet móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 001/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 009/2023. |
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