| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1018 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1019 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1020 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1021 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1022 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1023 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1024 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1025 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1026 | 19/08/2022 | Memor 053/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1027 | 19/08/2022 | Memor 102/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 24,88 | R$ 24,88 | R$ 24,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 guias de custas judiciais, totalizando o valor de R$ 24,88 (vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), referentes aos processos de Execução Fiscal protocolados no mês de maio de 2021 e agosto de 2022. Conforme Memorando N. 102/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1011 | 16/08/2022 | Port 384 04/08/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Catia Lopes da Silva Barbosa | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalização em 14 (quatorze) instituições de saúde do munícipio de Cassilândia/MS, no período de 22 a 26 de agosto de 2022. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, as atividades iniciará no dia 22 de agosto de 2022, e o retorno será no dia 26 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 384 de 04 de agosto de 2022. |
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| 1012 | 16/08/2022 | Port 384 04/08/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Vinicius de Andrade Pereira | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Cassilândia/MS, no período de 22 a 26 de agosto de 2022. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, as atividades iniciará no dia 22 de agosto de 2022, e o retorno será no dia 26 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 384 de 04 de agosto de 2022. |
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| 1010 | 15/08/2022 | Memor 100/2022 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 365,20 | R$ 365,20 | R$ 365,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários sucumbenciais arbitrados no processo judicial n.0006241-61.2010.4.03.6000, que tramita na 6ª Vara Federal de Campo Grande - MS. Conforme Memorando Nº 100/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1005 | 12/08/2022 | Port 491 10/08/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 485ª Reunião Ordinária de Plenária a ser realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, na sede do Coren-MS, em Campo Grande -MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 18 de agosto, a ida será no dia 17 de agosto, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 491 de 10 de agosto de 2022. |
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| 1006 | 12/08/2022 | Port 491 10/08/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 485ª Reunião Ordinária de Plenária a ser realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, na sede do Coren-MS, em Campo Grande -MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 18 de agosto, a ida será no dia 17 de agosto, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 491 de 10 de agosto de 2022. |
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| 1007 | 12/08/2022 | Port 491 10/08/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 485ª Reunião Ordinária de Plenária a ser realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, na sede do Coren-MS, em Campo Grande -MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 18 de agosto, a ida será no dia 17 de agosto, e o retorno ocorrerá após a reunião no dia 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 491 de 10 de agosto de 2022. |
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| 1008 | 12/08/2022 | Port 493 11/08/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Reginaldo Cristaldo Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo Cristaldo Dias, para participar da Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Chapadão do Sul/MS, no período de 11 a 13 de agosto de 2022. A participação será para habilitar o convidado a ser preceptor para outras capacitações. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 11 de agosto, e o retorno no dia 13 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 493 de 11 de agosto de 2022. |
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| 1009 | 12/08/2022 | Port 490 10/08/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 485ª Reunião Ordinária de Plenária a ser realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O Conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as reuniões se iniciarão na manhã do dia 18 de agosto, a ida será no dia 17 de agosto de 2022, e o retorno ocorrerá após o término da reunião no dia 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 490 de 10 de agosto de 2022. |
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| 999 | 10/08/2022 | PAL 012/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.242,39 | R$ 2.242,39 | R$ 342,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
tem 01 - bebedouro Industrial -Qtde 1 - R$ 1.899,99 (Valor Unitário).
Item 04 - Cafeteira Elétrica -Qtde 2 - R$ 171,20 (Valor Unitário).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 53/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2021, independentemente de transcrição. |
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| 1000 | 10/08/2022 | PAL 012/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | PETRA COMERCIAL LTDA | R$ 4.870,00 | R$ 4.870,00 | R$ 4.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PETRA COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 02 - Geladeira - R$ 4.870,00 (Dourados/MS).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 54/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2021, independentemente de transcrição. |
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