| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 116 | 31/01/2023 | Port 086 30/01/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de fevereiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 04 de fevereiro de 2023, no período da manhã. Conforme Portaria n. 086 de 30 de janeiro de 2023. |
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| 114 | 30/01/2023 | Memor 009/2023 Proc Jur | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 157,30 | R$ 157,30 | R$ 157,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado das Decisões n. 114/2022. Conforme memorando nº 009/2023- Procuradoria Jurídica. |
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| 115 | 30/01/2023 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 19.465,00 | R$ 19.465,00 | R$ 0,00 | R$ 5.535,00 |
| Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a terceiro termo aditivo de contrato.
Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição. |
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| 113 | 27/01/2023 | DESP 004/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 027.2022 - Contratação de empresa de dedetização. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n° 24/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 004/2023. |
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| 112 | 26/01/2023 | Memor 019/2023 Gest Pessoas | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o comprovante de envio de matéria referente a desistência e convocação de Enfermeira Fiscal (Campo Grande) e o boleto para pagamento.
Conforme Memorando N° 019/2023 - Gestão de Pessoas. |
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| 107 | 25/01/2023 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 39.000,00 | R$ 32.454,50 | R$ 32.454,50 | R$ 0,00 | R$ 6.545,50 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato.
Valor total estimado do contrato R$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024.
Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024. |
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| 108 | 25/01/2023 | PAL 029/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 32.450,00 | R$ 29.500,00 | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação.
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 2 R$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 2 R$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. |
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| 109 | 25/01/2023 | Port 072 24/01/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Meire Benites de Souza | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meire Benites de Souza, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023. |
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| 110 | 25/01/2023 | Port 072 24/01/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aparecida Vieira da Silva | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023. |
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| 111 | 25/01/2023 | Port 072 24/01/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de Saúde do município de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023. |
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| 105 | 24/01/2023 | Parecer.001/2023e Ext.490/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | NILZETE DE JESUS OLIVEIRA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZETE DE JESUS OLIVEIRA, em razão do reembolso do valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da Taxa de serviço de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 490ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.01.2023 e Parecer N°. 001/2023. |
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| 106 | 24/01/2023 | PAL 032/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Seguros Sura S.A referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em apólice de seguro para sede do Coren/MS em Campo Grande.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 32/2019, independentemente de transcrição. |
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| 90 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 91 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 92 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 93 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 94 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 95 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 96 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 97 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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