| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 285 | 09/03/2023 | Port 160 06/03/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CECILIA PEDROSO ALVES | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do munícipio de Paranhos, Amambai e Antônio João/MS, no período de 13 a 17 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de março e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de março de 2023. Conforme Portaria n. 160 de 06 de março de 2023. |
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| 286 | 09/03/2023 | Port 160 06/03/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde do munícipio de Paranhos, Amambai e Antônio João/MS, no período de 13 a 17 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de março e o retorno no término das fiscalizações, dia 17 de março de 2023. Conforme Portaria n. 160 de 06 de março de 2023. |
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| 287 | 09/03/2023 | Port 161 06/03/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Catia Lopes da Silva Barbosa | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalização em 12 (doze) instituições de saúde do munícipio de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023. |
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| 288 | 09/03/2023 | Port 161 06/03/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Vinicius de Andrade Pereira | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, da região de Bataguassu/MS, no período de 13 a 16 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 13 de março de 2023, e o retorno será no dia 16 de março de 2023. Conforme Portaria n. 161 de 06 de março de 2023. |
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| 279 | 08/03/2023 | Port 163 07/03/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023. |
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| 280 | 08/03/2023 | Port 163 07/03/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023. |
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| 281 | 08/03/2023 | Port 163 07/03/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 492ª Reunião Ordinária de Plenário, ser realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de março, a ida será no dia 08 de março de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 11 de março de 2023. Conforme Portaria n. 163 de 07 de março de 2023. |
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| 282 | 08/03/2023 | DESP 19/2023 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico n° 25/2022 entre o Coren/MS e a empresa MPM Comunicação Ltda, CNPJ: 18.590.546/0001-05; Considerando a assinatura das ARPs do Pregão Eletrônico n° 27/2022 entre o o Coren/MS e as empresas registradas no resumo que segue em anexo e Considerando a assinatura da ARP do Pregão Eletrônico n° 26/2022 entre o Coren/MS e a ST Serviços em Construção Eireli-ME, CNPJ: 37.960.484/0001-20. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do extrato das ARPs 01,02,03,04,05,06 e 07/2023, conforme em anexo. Conforme Despacho/CPL n° 19/2023. |
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| 283 | 08/03/2023 | Port 165 08/03/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde no município de Pedro Gomes-MS, na data de 09 e 10 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 165 de 08 de março de 2023. |
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| 284 | 08/03/2023 | Port 165 08/03/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde no município de Pedro Gomes-MS, na data de 09 e 10 de março de 2023. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 09 de março e o retorno no dia 10 de março de 2023. Conforme Portaria n. 165 de 08 de março de 2023. |
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| 275 | 06/03/2023 | Memor 016/2023 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 223,88 | R$ 223,88 | R$ 223,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008123-87.2012.4.03.6000 de Execução Fiscal
que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 016/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 276 | 06/03/2023 | Port 146 27/02/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar averiguação de denúncia no município de Nova Alvorada-MS, na data de 27 de fevereiro de 2023.
A empregada Pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 27 de fevereiro e o retorno na mesma data, após o final da fiscalização. Conforme Portaria n. 146 de 27 de fevereiro de 2023. |
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| 277 | 06/03/2023 | Port 146 27/02/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, a realizar averiguação de denúncia no município de Nova Alvorada-MS, na data de 27 de fevereiro de 2023. A empregada Pública fará jus a ½ (meia) diárias, a ida será no dia 27 de fevereiro e o retorno na mesma data, após o final da fiscalização. Conforme Portaria n. 146 de 27 de fevereiro de 2023. |
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| 278 | 06/03/2023 | REF FEV/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Ruan Diego Dias Sa Lima | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 07,09,14,15,16 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 013/2023. |
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| 271 | 03/03/2023 | PAL 007/2017 Movel | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 15.155,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.155,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., referente a contratação de serviços de telefonia móvel.
Vigência: 05/03/2023 a 05/08/2023.
Valor global estimado do contrato: R$ 15.155,34. |
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| 272 | 03/03/2023 | MEMOR 033/2023 - GAB. PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 273 | 03/03/2023 | MEMOR 033/2023 - GAB. PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 274 | 03/03/2023 | MEMOR 033/2023 - GAB. PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 265 | 02/03/2023 | OFICIO 004/2023 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 622,72 | R$ 622,72 | R$ 622,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2020, firmado em 03/02/2020, com a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, CNPJ: 04.674.092/0001-46; Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2020, firmado em 03/02/2020, com a Netware Telecomunicações e Informática Eireli, CNPJ: 04.674.092/0001-46; Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 004/2020, firmado em 03/02/2020, com a Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli, CNPJ: 03.285.064/0001-74 e considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2019, firmado em 01/02/2019, com a BK Instrução de Pagamento Ltda, CNPJ: 03.285.064/0001-74. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício n° 004/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 266 | 02/03/2023 | Memor 040/2023 Gest Pessoas | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, comprovante de envio de matéria referente a Convocação de Enfermeiro Fiscal e Assistente Administrativo (Campo Grande) e o boleto para pagamento.
Conforme Memorando n° 040/2023 - Gestão de Pessoas. |
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