| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 106.083,02 | R$ 106.083,02 | R$ 106.083,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 5 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Férias | Servidores do Coren/MS | R$ 142.300,73 | R$ 142.300,73 | R$ 142.300,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023. |
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| 6 | 02/01/2023 | - | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 142.399,67 | R$ 106.131,60 | R$ 102.628,90 | R$ 0,00 | R$ 36.268,07 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 7 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 40.955,17 | R$ 40.955,17 | R$ 40.955,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023. |
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| 8 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 47.434,63 | R$ 47.434,63 | R$ 47.434,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023. |
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| 9 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Férias - Pagamento antecipado. | Servidores do Coren/MS | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023. |
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| 10 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 537.075,36 | R$ 462.454,56 | R$ 462.453,71 | R$ 19.335,41 | R$ 55.285,39 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 11 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 21.497,63 | R$ 19.563,92 | R$ 19.563,92 | R$ 1.933,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 12 | 02/01/2023 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 176.632,66 | R$ 176.632,66 | R$ 176.632,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 13 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 11.935,65 | R$ 3.021,42 | R$ 3.021,42 | R$ 8.253,23 | R$ 661,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
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| 14 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 126.940,97 | R$ 124.986,67 | R$ 124.611,00 | R$ 1.954,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023. |
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| 15 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 1.955.263,16 | R$ 1.955.263,16 | R$ 1.955.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 16 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 141.900,00 | R$ 116.284,81 | R$ 116.284,81 | R$ 13.658,65 | R$ 11.956,54 |
| Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023. |
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| 17 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023. |
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| 18 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 1.000,00 | R$ 864,50 | R$ 864,50 | R$ 0,00 | R$ 135,50 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2023. |
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| 19 | 02/01/2023 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 3.191,07 | R$ 3.191,07 | R$ 0,00 | R$ 1.808,93 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA pela aquisição e/ou serviços prestados. |
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| 20 | 02/01/2023 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 57.979,19 | R$ 22.811,79 | R$ 22.811,79 | R$ 30.000,00 | R$ 5.167,40 |
| Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS.
Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 R$: 63.479,19. |
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| 21 | 02/01/2023 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 32.296,00 | R$ 26.434,28 | R$ 26.434,28 | R$ 0,00 | R$ 5.861,72 |
| Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS.
Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 R$: 35.596,00. |
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| 22 | 02/01/2023 | PAL 015/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | Meru Viagens Eireli | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 192.377,00. |
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| 23 | 02/01/2023 | PAL 015/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 5.491,75 | R$ 5.491,75 | R$ 3.500,00 | R$ 3.008,25 |
| Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 27.661,00. |
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