| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 934 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 935 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 936 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 937 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 938 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 939 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 940 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 941 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 942 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 943 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 944 | 17/09/2021 | Memor 54/55 2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021.
Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES. |
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| 945 | 17/09/2021 | REF AGOST/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,10,11,12,13,18,26,30 e 31 de agosto de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's.
Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021. |
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| 930 | 16/09/2021 | MEMOR 120/2021 PROC JUR | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 30,04 | R$ 30,04 | R$ 30,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 03 guias de custas processuais no valor de R$ 30,04 (trinta reais e quatro centavos), referentes ao processo de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021. Conforme Memorando n° 120/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 928 | 15/09/2021 | PAL 07/2021 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DEZAIRE IMPORT LTDA | R$ 1.656,00 | R$ 1.656,00 | R$ 1.656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEZAIRE IMPORT LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
01 - Avental descartável, 400 unidades;
02 - Avental descartável, 200 unidades;
03 - Touca cirúrgica descartável, 600 unidades;
04 - Máscara descartável , 1.000 unidades;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 005/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 07/2021, independentemente de transcrição. |
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| 929 | 15/09/2021 | _ | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 33.085,89 | R$ 8.751,31 | R$ 6.731,60 | R$ 24.214,52 | R$ 120,06 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 927 | 14/09/2021 | Memor 118/2021 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 51,13 | R$ 51,13 | R$ 51,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados em razão do recolhimento da guia de diligência de citação, referente ao processo n. 0000817-60.2021.8.12.0053.
Conforme o Memorando nº 118/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 924 | 10/09/2021 | PORT 339 10/09/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em razão da participação no Seminário CONATENF ABRACE A ENFERMAGEM, que será realizado nos dias 14 e 15 de setembro de 2021, no Auditório do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 2 1/2 (duas e meia) diárias, considerando que o evento iniciará na manhã do dia 14 de setembro, a vinda será no dia 13 de setembro de 2021, e o retorno no dia 15 de setembro. Conforme Portaria n. 297 de 13 de agosto de 2021. |
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| 925 | 10/09/2021 | MEMOR 116/2021 PROC JUR | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 249,33 | R$ 249,33 | R$ 249,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em razão de depósito bancário no valor de R$ 249,33 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 0002221-22.2013.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS.
Conforme Memorando Nº 116/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 926 | 10/09/2021 | PORT 340 10/09/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Vinicius de Andrade Pereira | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira referente a transporte de carro oficial do Coren Nissan Frontier que havia ficado no conserto em oficina de Três Lagoas para Campo Grande e levar o carro Onix para Três Lagoas no período de 11 de setembro de 2021. O empregado público fará jus a ½ ( meia) diária.
Conforme Portaria N. 340 de 10 de setembro de 2021. |
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| 880 | 09/09/2021 | REF AGOST/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SUZICLEIA STRAPASON | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06,24,27,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021. |
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