| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1186 | 09/11/2021 | PAL 407/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 6.007,68 | R$ 3.003,84 | R$ 3.003,84 | R$ 0,00 | R$ 3.003,84 |
| Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda referente ao sétimo Termo Aditivo de contrato.
Valor referente aos meses de novembro e dezembro de 2021, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2022.
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022.
Valor global do contrato R$ 36.046,08.
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| 1187 | 09/11/2021 | PORT 448 26/10/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Andrieli Aguiar Nunes | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em razão de realizar fiscalizações nas instituições de saúde dos municípios de Tacuru, Sete Quedas e Paranhos/MS, no período de 09 a 12 de novembro de 2021. A empregada pública Andrieli Aguiar Nunes fará jus a 3 ½ (três e meia) diárias, onde a ida será no dia 09 de novembro de 2021 pela manhã e o retorno no dia 12 de novembro de 2021. Conforme Portaria 448 de 26 de outubro de 2021. |
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| 1188 | 09/11/2021 | PORT 448 26/10/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, em razão de realizar fiscalizações nas instituições de saúde dos municípios de Tacuru, Sete Quedas e Paranhos/MS, no período de 09 a 12 de novembro de 2021. A empregada pública Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma fará jus a 3 ½ (três e meia) diárias, onde a ida será no dia 09 de novembro de 2021 pela manhã e o retorno no dia 12 de novembro de 2021. Conforme Portaria 448 de 26 de outubro de 2021. |
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| 1148 | 08/11/2021 | PAL 015/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado referente ao segundo termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
Despesas referentes à:
Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .
Valor reservado para dezembro de 2021, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2022.
Valor total do contrato: R$ 18.216,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 06/12/2021à 05/12/2022. |
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| 1149 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,13,14,18,19,20,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1150 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,13,18,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 9 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1151 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 04 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1152 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04 ,05,06,07,08,13,14,15 e 18 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1153 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Lopes de Morais | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 ,05,07,13,18,19,20,25,26 e 27 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1154 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,13,14,15,18,19,25,26 e 27 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1155 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08,13,14,15,18,19,25,26,27,28 e 29 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1156 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,08,13,18,26 e 27 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 08 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1157 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,13,14,18,19,20,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1158 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,13,19,20,26 e 27 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1159 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,19,20,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 06 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1160 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ALZENIR CRISTINO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06 e 26 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1161 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Maria Alves da Silva | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,20,25 e 27 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1162 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SUZICLEIA STRAPASON | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,14,21 e 25 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1163 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LEILSON NUNES SANTANA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILSON NUNES SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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| 1164 | 08/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,13,18,26 e 29 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021. |
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