| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 391 | 23/04/2021 | MEM 011/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 016/2021.
Conforme Memorando Nº. 011/2021. |
|
| 392 | 23/04/2021 | PORT 136 22/04/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Catia Lopes da Silva Barbosa | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, em razão da realização de fiscalização em instituições de saúde dos municípios de Santa Rita do Pardo/MS e Anaurilândia/MS, nos dias 26 a 29 de abril de 2021. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, as atividades iniciará no dia 26 de abril de 2021, e o retorno será no dia 29 de abril de 2021.
Conforme Portaria N. 136 de 22 de abril de 2021. |
|
| 393 | 23/04/2021 | PORT 137 22/04/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALDEIR ROLON SANCHES | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em razão da realização de fiscalização em instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 26 de abril a 30 de abril de 2021. O Assessor do DFIS fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, as atividades iniciará no dia 26 de abril de 2021, e o retorno será no dia 30 de abril de 2021.
Conforme Portaria N. 137 de 22 de abril de 2021. |
|
| 394 | 23/04/2021 | PORT 137 22/04/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEX SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em razão da realização de fiscalização em instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 26 de abril a 30 de abril de 2021. O Assessor do DFIS fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, as atividades iniciará no dia 26 de abril de 2021, e o retorno será no dia 30 de abril de 2021.
Conforme Portaria N. 137 de 22 de abril de 2021. |
|
| 395 | 23/04/2021 | PORT 139 22/04/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE para representar o Coren-MS no município de Figueirão/MS, nos dias 23 e 24 de abril de 2021. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 23 de abril de 2021, e o retorno no dia 24 de abril de 2021.
Portaria 139 de 22 de abril de 2021. |
|
| 377 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 378 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 379 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 380 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 381 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 382 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 383 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 384 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 385 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 386 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 387 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 388 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 389 | 22/04/2021 | MEM 023/024/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021.
Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES. |
|
| 375 | 20/04/2021 | PAL 07/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 2.100,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor reservado para prorrogação contratual de empresa de fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS conforme Memorando nº 003/2021 fiscal de contrato Josué F. Silva.
Grupo 1: Acesso a internet via cabo.
Item 2 R$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo. |
|
| 376 | 20/04/2021 | PAL 11/2020 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | FAMATUR SERVIÇOS EIRELI | R$ 783,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 783,76 |
| Valor reservado para repactuação de contrato Famatur Serviços Eireli, serviço de limpeza e conservação para a subseção de Dourados/MS, conforme Convenção Coletiva de trabalho 2021/2021 vigente a partir de 01/01/2021 e planilha de formação de preços (folhas 375-377). |
|