| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 199 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 200 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 201 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 202 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 203 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERREIRA DIAS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 204 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 205 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 206 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYSE APARECIDA CLEMENTE, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 207 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIRA ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 208 | 19/02/2021 | MEM 013/014/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES. |
|
| 189 | 18/02/2021 | MEM 012/2021 GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 17 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando n. 012/2021- GAB PRESIDÊNCIA. |
|
| 190 | 18/02/2021 | MEM 012/2021 GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 17 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando n. 012/2021- GAB PRESIDÊNCIA. |
|
| 191 | 18/02/2021 | MEM 012/2021 GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 17 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando n. 012/2021- GAB PRESIDÊNCIA. |
|
| 192 | 18/02/2021 | DESP/CPL 039/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6255500-EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS 02.2020/03.2020/06.2020.
Conforme Despacho/CPL n° 039/2021. |
|
| 187 | 17/02/2021 | DESP/CPL 036/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6252065-Aviso de Penalidade no DOU JK Matias.
Conforme Despacho/CPL n° 036/2021. |
|
| 188 | 17/02/2021 | DESP/CPL 038/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6254124-EXTRATO DE CONVANIO PROTESTO DE TATULOS.
Conforme Despacho/CPL n° 038/2021. |
|
| 185 | 12/02/2021 | MEM 014/2021 PROC JU | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 334,34 | R$ 334,34 | R$ 334,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 38 guias de custas processuais e complementares, referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021.
Conforme os Memorandos N. 011/012/014/2021 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 186 | 12/02/2021 | MEM 013/2021 PROC JU | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 195,20 | R$ 195,20 | R$ 195,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no DOE, no valor total de R$ 195,20 (cento e noventa e cinco reais e vinte centavos), referente a edital de convocação de Dívida Ativa.
Conforme Memorando Nº. 013/2021 - Procuradoria jurídica. |
|
| 179 | 11/02/2021 | PORT 057 10/02/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em razão a participar da 467ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 18 de fevereiro, a ida será no dia 17 de fevereiro de 2021 pela manhã, e o retorno no dia 20 de fevereiro de 2021.
Conforme PORTARIA N. 057 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. |
|
| 180 | 11/02/2021 | PORT 057 10/02/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em razão a participar da 467ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 18 de fevereiro, a ida será no dia 17 de fevereiro de 2021 pela manhã, e o retorno no dia 20 de fevereiro de 2021.
Conforme PORTARIA N. 057 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. |
|