| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1172 | 26/11/2020 | / | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 4,05 | R$ 1,35 | R$ 1,35 | R$ 0,00 | R$ 2,70 |
| Valor empenhado para complementar empenho estimativo de 2º Termo Aditivo de contrato de empresa Telefônica Brasil S.A. especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para Sede e Subseção de Dourados do Coren/MS.
Valor estimado do contrato R$: 15103,67 conforme memorando 007/2020 - Fiscal Osvaldo Sanches (folha 505) do PAL 037/2017. |
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| 1169 | 26/11/2020 | PAL 025/2020/ | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA pela aquisição ou serviços prestados.
Item 2: 3 unidades Caixa de som.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação 12/2020, a Cotação Eletrônica nº 4/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 025/2020, independentemente de transcrição. |
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| 1170 | 26/11/2020 | PAL 025/2020/ | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | CERTIMAX CERTIFICADO DIGITAL LTDA | R$ 399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 399,00 |
| Valor empenhado a CERTIMAX CERTIFICADO DIGITAL LTDA pela aquisição ou serviços prestados.
Item 1: 3 web can.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação 12/2020, a Cotação Eletrônica nº 4/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 025/2020, independentemente de transcrição. |
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| 1171 | 26/11/2020 | PAL 36/2020/ | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA referente a participação de servidores do setor de licitação e pregoeiro em curso de atualização sobre Gestão e Fiscalização de Contratos Públicos.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a inexigibilidade de Licitação 02/2020, o Projeto Básico e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 36/2020, independentemente de transcrição. |
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| 1164 | 26/11/2020 | PORT 502 25/11/2020/ | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEIMES LEANDRO DA SILVA | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEIMES LEANDRO DA SILVA, em razão a realizar visita técnica ao Cofen, como membro da Comissão Eleitoral do Coren-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a reunião será realizada na manhã do dia 02 de dezembro de 2020, a ida será o dia 01 de dezembro de 2020.
Conforme PORTARIA N. 502 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 1160 | 26/11/2020 | DESP/CPL 253/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6133288-Aviso Pregao Eletronico 242020 CORENMS PAL 0152020 veiculo p 3 lagoas
Conforme Despacho/CPL n° 253/2020. |
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| 1167 | 26/11/2020 | DESP/CPL 258/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6134273-Aviso Pregao Eletronico 252020 CORENMS PAL 0332019 SEIS COMPUTADORES.
Conforme Despacho/CPL n° 258/2020. |
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| 1168 | 26/11/2020 | MEMOR 138/2020/ | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 139,00 | R$ 139,00 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em razão de depósito bancário no valor de R$ 139,01 (cento e trinta e nove reais e um centavo), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 0012693-14.2015.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS.
Conforme Memorando Nº 138/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1159 | 25/11/2020 | MEMOR 136/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais, no valor total de R$ 7,09 (sete reais e nove centavos), referente ao processo de Execução Fiscal nº 5000906-40.2019.4.03.6006.
Conforme Memorando N. 136/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1150 | 24/11/2020 | MEM 124/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020.
Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES. |
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| 1151 | 24/11/2020 | MEM 124/2020 GAB/PRE/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020.
Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES. |
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| 1152 | 24/11/2020 | MEM 124/2020 GAB/PRE/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020.
Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES. |
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| 1153 | 24/11/2020 | MEM 124/2020 GAB/PRE/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020.
Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES. |
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| 1154 | 24/11/2020 | MEM 124/2020 GAB/PRE/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020.
Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES. |
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| 1155 | 24/11/2020 | MEM 124/2020 GAB/PRE/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020.
Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES. |
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| 1156 | 24/11/2020 | MEM 124/2020 GAB/PRE/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NIVEA LORENA TORRES | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020.
Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES. |
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| 1157 | 24/11/2020 | MEM 124/2020 GAB/PRE/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020.
Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES. |
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| 1158 | 24/11/2020 | MEM 124/2020 GAB/PRE/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dia 21 de novembro de 2020.
Conforme Memorando nº 124/2020 GAB/PRES. |
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| 1149 | 24/11/2020 | DESP/CPL 250/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6130087-EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS ARP262020 PAL122020 - GERENCIMENTO DE FROTA; e Aviso no DOU da Dispensa de licitacao 013.2020 - Aquisicao de material fotografico.
Conforme Despacho/CPL n° 250/2020. |
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| 1142 | 23/11/2020 | PORT 492 23/11/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO em razão a realizar atividades da Tesouraria no Departamento Financeiro do Coren-MS e os apontamentos do Relatório de Auditoria Interna n° 003/2020 do Coren-MS nos dias 24 a 27 de novembro de 2020. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando que vinda será no dia 24 de novembro de 2020, e o retorno no dia 27 de novembro de 2020.
Conforme PORTARIA N. 492 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020. |
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