| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1141 | 23/11/2020 | PAL29/2020/ | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELLI | R$ 726,00 | R$ 726,00 | R$ 726,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DNA COMERCIO DE MATERIAIS EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
1- bateria para câmera Canon EOS Rebel T3i;
2 - Tripé de chão comum;
3 - Cartão de memória micro SD 8 GB.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação 13/2020, a Cotação Eletrônica nº 5/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 029/2020, independentemente de transcrição. |
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| 1143 | 23/11/2020 | / | Estimativo | Vencimentos e Salários | SERVIDORES COREN/MS | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente aos vencimentos e salários do exercício financeiro de 2020 |
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| 1144 | 23/11/2020 | / | Estimativo | 13. Salário | SERVIDORES COREN/MS | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente ao 13 Salário do exercício financeiro de 2020 |
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| 1145 | 23/11/2020 | / | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/MS | R$ 10,00 | R$ 4,74 | R$ 4,74 | R$ 0,00 | R$ 5,26 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente às Férias - Abono Pecuniário - do exercício financeiro de 2020 |
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| 1146 | 23/11/2020 | / | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente às Contribuições Previdenciárias - INSS - do exercício financeiro de 2020 |
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| 1147 | 23/11/2020 | / | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) | R$ 1,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,10 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a Folha de Pagamento do exercício financeiro de 2020 |
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| 1148 | 23/11/2020 | / | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,00 | R$ 1,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,65 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica federal, referente ao FGTS sobre folha de pagamento do exercício financeiro de 2020 |
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| 1138 | 20/11/2020 | MEMOR 132/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais, no valor total de R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao processo de Ação Civil Pública nº 5002767-39.2020.4.03.6002.
Conforme Memorando N. 132/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1140 | 20/11/2020 | PAL 015/2019/ | Global | Locação de Bens Intangíveis | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 1,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,52 |
| Valor empenhado para primeiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
Despesas referentes à:
Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .
Valor reservado para dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Valor total do contrato: R$ 18.216,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. |
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| 1139 | 20/11/2020 | PORT 491 19/11/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em razão da participação da 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 21 de novembro de 2020, na Câmara Municipal dos Vereadores de Dourados-MS. A conselheira fará jus a 1 (uma) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 21 de novembro de 2020, a ida será no dia 20 de novembro de 2020, após o retorno de atividade no Cofen, conforme Portaria Cofen n° 229/2019 no qual faz jus a ½ (meia) diária de retorno, e a volta será no dia 21 de novembro de 2020.
Conforme PORTARIA N. 491 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 1136 | 19/11/2020 | PAL 012/2020/ | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | S.H. Informática Ltda | R$ 2,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 1,95 |
| Valor reservado para S.H. Informática Ltda empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Valor reservado para novembro (parcial) e dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 R$: 17.910,00. |
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| 1135 | 19/11/2020 | PAL 012/2020/ | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | S.H. Informática Ltda | R$ 3,75 | R$ 835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,91 |
| Valor reservado para S.H. Informática Ltda empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Valor reservado para novembro ( parcial) e dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 44.779,97. |
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| 1137 | 19/11/2020 | PAL 015/2019/ | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 1,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para primeiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
Despesas referentes à:
Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .
Valor reservado para dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Valor total do contrato: R$ 18.216,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. |
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| 1134 | 18/11/2020 | PAL 025/2019/ | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 836,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 836,00 |
| Valor empenhado referente ao primeiro termo aditivo de acréscimo de 25% a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP para contratação de serviço de manutenção de ar condicionado para subseção de Dourados.
Valor referente aos meses de novembro e dezembro de 2020,saldo remanescente será reservado em 2021.
Valor global : R$ 5016,00 |
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| 1127 | 18/11/2020 | REF OUT/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 2,60 | R$ 2,60 | R$ 2,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 08, 11, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 29 e 30 outubro de 2020. A conselheira fará jus a 13 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 012/2020 e EXTRATO DE ATA DA 464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DA 11.11.2020. |
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| 1128 | 18/11/2020 | REF OUT/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30 outubro de 2020. A conselheira fará jus a 02 AR's.
Conforme o EXTRATO DE ATA DA 464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DA 11.11.2020. |
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| 1129 | 18/11/2020 | REF OUT/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 27 outubro de 2020. A conselheira fará jus a 02 AR's.
Conforme o MEMORANDO 012/2020 e EXTRATO DE ATA DA 464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DA 11.11.2020. |
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| 1130 | 18/11/2020 | REF OUT/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 outubro de 2020. O conselheiro fará jus a 11 AR's.
Conforme o MEMORANDO 012/2020 e EXTRATO DE ATA DA 464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DA 11.11.2020. |
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| 1126 | 18/11/2020 | MEMOR 159/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6119354-PRONTO PARA PUBLICAR.
Conforme MEMORANDO N° 159/2020 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
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| 1133 | 18/11/2020 | Mem 157/2020-Dpto Ad/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6115316 - PRONTO PARA PUBLICAR.
Conforme MEMORANDO N° 157/2020 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
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