| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 726 | 23/07/2020 | PAL037/2017/ | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 6,29 | R$ 6,29 | R$ 6,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para celebração de 2º Termo Aditivo de contrato de empresa Telefônica Brasil S.A. especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para Sede e Subseção de Dourados do Coren/MS.
Valor reservado para os meses de agosto a dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Valor estimado do contrato R$: 15103,67 conforme memorando 007/2020 - Fiscal Osvaldo Sanches (folha 505) do PAL 037/2017. |
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| 725 | 23/07/2020 | MEM 072/2020 DJUR/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MS, em razão do recolhimento de 11 guias de custas referentes aos processos de Execução Fiscal.
Conforme Memorando N.072/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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| 727 | 23/07/2020 | MEM 063/2020 DJUR/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MS, em razão do recolhimento de 1 guia de custas referentes ao processo de Ação Civil Pública.
Conforme Memorando N.063/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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| 724 | 22/07/2020 | PAL 08/2020/ | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP | R$ 2,71 | R$ 2,71 | R$ 2,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP para aquisição de equipamentos de ar condicionado para subseção de Dourados do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se a Dispensa de licitação nº 08/2020, Cotação Eletrônica de preços nº 03/2020 Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 722 | 22/07/2020 | Despacho 148/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão publicação do boleto referente à publicação do ofício 5944556 Aviso de pregão eletrônico 162020 PAL 05/2020 Sistema contábil Coren MS.
Conforme Despacho/CPL nº 148/2020. |
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| 723 | 22/07/2020 | Despacho 149/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão publicação do boleto referente à publicação do ofício 5944723 - Aviso de pregão eletrônico 172020 PAL 012/2020 Contratação de empresa especializada no gerenciamento e manutenção preventiva de frota de carros oficiais.
Conforme Despacho/CPL nº 149/2020. |
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| 720 | 21/07/2020 | PORT 304 21/07/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão a participar da 460ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 23 e 24 de julho de 2020, na sede do Coren-MS, em Campo Grande. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 23 de julho, a ida será no dia 22 de julho de 2020 pela manhã e no período vespertino realizará atividades da Tesouraria no Departamento Financeiro, o retorno será no dia 25 de julho de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 304 DE 21 DE JULHO DE 2020. |
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| 721 | 21/07/2020 | PORT 305 21/07/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA em razão a participar da 460ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 23 e 24 de julho de 2020, na sede do Coren-MS, em Campo Grande. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 23 de julho, a ida será no dia 22 de julho de 2020 pela manhã e no período vespertino realizará atividades da Diretoria, o retorno será no dia 25 de julho de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 305 DE 21 DE JULHO DE 2020. |
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| 719 | 20/07/2020 | / | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão publicação do boleto referente à publicação do ofício 5940909 - Aviso de pregão eletrônico 152020 PAL 011/2020 Serviços de limpeza Dourados.
Conforme Despacho/CPL nº 146/2020. |
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| 718 | 17/07/2020 | PARECER 036/2020/ | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DANIELE GOMES DE ALMEIDA | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE GOMES DE ALMEIDA EM RAZÃO DE SOLICITAÇÃO DE PROFISSIONAL REQUERENDO ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SENDO ASSIM SOLICITA REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE ENFERMEIRO. CONFORME PARECER DA CONTROLADORIA 036/2020. PARECER DO DJUR 026/2020. |
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| 711 | 14/07/2020 | PAL 035/2017/ | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP | R$ 1,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,07 |
| Valor empenhado a LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP referente ao Segundo termo aditivo de contrato 012/2018 conforme memorando nº 041/2020 ( Francisco).
Valor total do contrato global: R$ 2556,00.
Valor referente aos meses de agosto a dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado em 2021. |
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| 712 | 14/07/2020 | PAL 014/2019/ | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item:
4: 15 filtros de papel 103 - R$ 2,93/un. - ARP 13/2019. Conforme Memorando nº 038/2020 - Francisco (folha 979).
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 13/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 713 | 14/07/2020 | / | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | R$ 4,05 | R$ 4,05 | R$ 4,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens: 17,22,30,31 - ARP 13/2019. Conforme Memorando nº 038/2020 - Francisco (folha 979).
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 13/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 714 | 14/07/2020 | PAL 014/2019/ | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Pregão Eletrônico 010/2019 ( SRP).
Ata de Registro de Preço nº 14/2019.
Item 29 - Conforme Memorando nº 038/2020 - Francisco (folha 979).
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 14/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 715 | 14/07/2020 | PAL 014/2019/ | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Frontal Comercial Eireli | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frontal Comercial Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item:
34: Sabão em pó. ARP 15/2019. Conforme Memorando nº 038/2020 - Francisco (folha 979).
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 15/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 716 | 14/07/2020 | PAL 014/2019/ | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item:
21:100 R$0,62/un. ARP 17/2019. Conforme Memorando nº 038/2020 - Francisco (folha 979).
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 17/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 717 | 14/07/2020 | PAL 014/2019/ | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ELIANE SOLUÇÕES EM LIMPEZA EIRELI | R$ 863,00 | R$ 863,00 | R$ 863,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOLUÇÕES EM LIMPEZA EIRELI pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
14: 20 R$10,23/un.
19 15 R$ 31,92/un.
28: 50 R$ 3,61/un.
ARP 18/2019. Conforme Memorando nº 038/2020 - Francisco (folha 979).
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 18/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 707 | 13/07/2020 | PORT 302 31/07/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em razão de fiscalização in loco nas instituições de saúde nos municípios de Dois Irmãos do Buriti- MS, Aquidauana-MS, Anastácio - MS, Miranda-MS e Corumbá - MS. A conselheira fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 15 de julho e o retorno dia 18 de julho de 2020 cujas atividades deverão estar consignadas em relatório individual de viagem..
Conforme Portaria Nº 302 de 13 de julho de 2020. |
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| 708 | 13/07/2020 | PORT 302 13/07/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em razão de fiscalização in loco nas instituições de saúde nos municípios de Dois Irmãos do Buriti- MS, Aquidauana-MS, Anastácio - MS, Miranda-MS e Corumbá - MS. O conselheiro fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 15 de julho e o retorno dia 18 de julho de 2020 cujas atividades deverão estar consignadas em relatório individual de viagem.
Conforme Portaria Nº 302 de 13 de julho de 2020. |
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| 709 | 13/07/2020 | PORT 301 13/07/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 1,71 | R$ 1,71 | R$ 1,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão de fiscalização in loco nas instituições de saúde nos municípios de Dois Irmãos do Buriti- MS, Aquidauana-MS, Anastácio - MS, Miranda-MS e Corumbá - MS. O conselheiro fará jus a 4 e ½ (quatro e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 14 de julho e o retorno dia 18 de julho de 2020 cujas atividades deverão estar consignadas em relatório individual de viagem..
Conforme Portaria Nº 301 de 13 de julho de 2020. |
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