| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 89 | 14/01/2021 | MEM 004/2021 PROCUR | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 195,63 | R$ 195,63 | R$ 195,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 17 guias de custas processuais totalizando o valor de R$ 195,63 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021.
Conforme Memorando N. 004/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 83 | 13/01/2021 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 50.000,00 | R$ 29.896,15 | R$ 29.896,15 | R$ 20.103,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao segundo termo aditivo de contrato.
Valor total estimado do contrato R$ 73.480,00, saldo remanescente será reservado em 2022.
Vigência: 31/01/2021 a 01/02/2022. |
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| 84 | 13/01/2021 | PAL 30/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.018,24 | R$ 1.018,24 | R$ 1.018,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A para aquisição de seguro para automóvel oficial Onix do Coren/MS conforme Despacho/CPL nº 008/2021.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2020, independentemente de transcrição. |
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| 81 | 12/01/2021 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 48.315,57 | R$ 21.965,00 | R$ 21.685,00 | R$ 26.315,57 | R$ 35,00 |
| Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a primeiro termo aditivo de contrato.
Vigência: 03/02/2021 a 02/02/2022.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90. |
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| 82 | 12/01/2021 | MEM 003/2021 PROCUR. | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 81,88 | R$ 81,88 | R$ 81,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 08 guias de custas processuais totalizando o valor de R$ 81,88 (oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021. |
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| 70 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
22 - Envelope saco off-set branco sem janela, 4000 unidades;
38 - Pasta A-Z, 100 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 29/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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| 71 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 95,60 | R$ 95,60 | R$ 95,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
13 - 4 caixas de caneta preta.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 32/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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| 72 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI | R$ 133,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
2 - arquivo morto polietileno, 50 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 34/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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| 73 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
19 - 30 unidades de cola branca 250 g.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 36/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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| 74 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Expediente | TALITHA A. DA S. GIROTTO | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITHA A. DA S. GIROTTO, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
12 - Caneta azul 4 caixas;
34 - Marcador de texto amarelo, 10 caixas.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 38/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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| 75 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Ordinário | Material de Expediente | Track Comercio Importação e Exportação EIRELI | R$ 13,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Track Comercio Importação e Exportação EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
47 - tinta sem óleo, reativa todos os tipos de almofadas. Fraco 40 ml, 4 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 39/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2020, independentemente de transcrição. |
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| 76 | 11/01/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me | R$ 638,80 | R$ 638,80 | R$ 638,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
4 - Desinfetante 5 litros, 10 unidades;
6- Detergente louça 5 litros, 5 unidades;
7- Escova de roupa, 6 unidade;
15- Pano de chão, 30 unidades;
16- Pano de pratos, 20 unidades;
17- Pano de limpeza leve 33X 300m picotado, 1 unidade;
27- Saco de lixo 100 litros, 5 pacotes;
38- Guardanapo pacote, 50 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 41/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 77 | 11/01/2021 | PAL 022/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
2 - álcool gel etílico 70% 5 litros, 20 unidades;
22- Sabão em pó 1 kilo, 15 unidades;
24 - Saboneteira de frasco com válvula pump alta vazão branca, 15 unidades;
33 - Balde plástico , 5 unidades;
34 - Copo 180 ml pc 100, 100 pacotes.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 42/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 78 | 11/01/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI | R$ 946,50 | R$ 946,50 | R$ 946,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
1 - água sanitária 5 litros, 10 unidades;
5 - Desodorizador, 20 unidades;
23 - Sabonete líquido 5 litros, 15 unidades;
25 - Pulverizador sprey pulverizador spray 500 ml, 10 unidades;
26 - Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades, 5 pacotes.
35 - Copo 80 ml pc 100, 100 pacotes;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 44/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 79 | 11/01/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-ME | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
3 - Álcool etílico líquido 1litro, 50 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 45/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 80 | 11/01/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 210,50 | R$ 210,50 | R$ 210,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYoussif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
36 - Filtro de pano com alça, 10 unidades;
37 - Filtro de papel 103 tamanho 103, 30 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 46/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 69 | 11/01/2021 | PORT 018 08/01/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão a participar de reunião com o Vice-Prefeito do município de Figueirão/MS, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2021, assim como a representar o Coren-MS em reunião com o Vice-Prefeito de Figueirão/MS. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 11 de janeiro de 2021 e o retorno no dia 12 de janeiro de 2021. |
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| 66 | 08/01/2021 | MEM 001/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021. |
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| 67 | 08/01/2021 | MEM 001/2021 GAB | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021. |
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| 68 | 08/01/2021 | MEM 002/2021 JURID | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 10 guias de custas processuais totalizando o valor de R$ 111,00 (cento e onze reais), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021. |
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