| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 232 | 19/02/2020 | MEMOR 014/2020/ | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 31 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 Auxílio Representação.
Conforme o Memorando Nº 014/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 455ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 13/02/2020. |
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| 224 | 18/02/2020 | PORT 099 13/02/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA EM RAZÃO A REALIZAR ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COM OS MESMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO COREN/MS, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. A CONSELHEIRA CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA FARÁ JUS A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, ONDE A IDA SERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 E O RETORNO SERÁ NA MANHÃ DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, CUJAS ATIVIDADES DEVERÃO ESTAR CONSIGNADAS NO RELATÓRIO DE VIAGEM INDIVIDUAL. CONFORME PORTARIA 099 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 226 | 18/02/2020 | PORT 0100 13/02/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO EM RAZÃO A REALIZAR ATIVIDADES NA TESOURARIA NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO COREN/MS, ACOMPANHAR O ENCERRAMENTO DO RELATÓRIO TRIMESTRAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2020, EM CAMPO GRANDE/MS. O CONSELHEIRO CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO FARÁ JUS A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA QUE AS ATIVIDADES SE INICIARÃO NO PERÍODO VESPERTINO DO DIA 20 DE FEVEREIRO, O RETORNO SERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, CUJAS ATIVIDADES DEVERÃO ESTAR CONSIGNADAS NO RELATÓRIO DE VIAGEM. O CONSELHEIRO NÃO FARÁ JUS DE PASSAGENS TERRESTRES DE IDA E VOLTA, E NÃO UTILIZARÁ VEÍCULO OFICIAL DO COREN/MS, POIS ESTARÁ SE LOCOMOVENDO COM VEÍCULO PARTICULAR. CONFORME PORTARIA 0100 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 225 | 18/02/2020 | PORT 099 13/02/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEX SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALEX SOUZA DE OLIVEIRA EM RAZÃO A REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE LADÁRIO E CORUMBÁ/MS, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. O ENFERMEIRO FISCAL ALEX SOUZA DE OLIVEIRA FARÁ JUS A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, ONDE A IDA SERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 E O RETORNO SERÁ NA MANHÃ DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, CUJAS ATIVIDADES DEVERÃO ESTAR CONSIGNADAS NO RELATÓRIO DE VIAGEM INDIVIDUAL. A LOCOMOÇÃO SERÁ ATRAVÉS DE VEÍCULO OFICIAL DO COREN/MS, FORD KA SEDAN PLACA EWL-1996, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PORTARIA 099 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 221 | 17/02/2020 | PORT 099 13/02/2020/ | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COLABORADORA VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES, A REALIZAR VISITAS TÉCNICAS ÁS ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM E A REALIZAR REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DA 9ª SEMS COM AS CHEFIAS DE SERVIÇO E COORDENAÇÕES DE CURSOS NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. A COLABORADORA VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES, FARÁ JUS A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS TENDO EM VISTA QUE A IDA SERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, COM O CARRO OFICIAL DO COREN/MS. CUJAS ATIVIDADES DEVERÃO ESTAR CONSIGNADAS NO RELATÓRIO DE VIAGEM INDIVIDUAL.
CONFORME PORTARIA Nº 099 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 223 | 17/02/2020 | PORT 099 13/02/2020/ | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIANO SOUZA GRACIOSE | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANO SOUZA GRACIOSE EM RAZÃO A REALIZAR OITIVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DAS PARTES DO PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR N 010/2018 NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020. O COLABORADOR JULIANO SOUZA GRACIOSE FARÁ JUS A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, ONDE A IDA SERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 E O RETORNO SERÁ NA MANHÃ DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, CUJAS ATIVIDADES DEVERÃO ESTAR CONSIGNADAS NO RELATÓRIO DE VIAGEM INDIVIDUAL. CONFORME PORTARIA Nº 099 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 204 | 17/02/2020 | MEMOR 006/007/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES. |
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| 205 | 17/02/2020 | MEMOR 006/007/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES. |
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| 206 | 17/02/2020 | MEMOR 006/007/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES. |
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| 207 | 17/02/2020 | MEMOR 006/007/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES. |
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| 208 | 17/02/2020 | MEMOR 006/007/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NIVEA LORENA TORRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES. |
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| 209 | 17/02/2020 | MEMOR 006/007/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES. |
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| 210 | 17/02/2020 | MEMOR 006/007/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES. |
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| 222 | 17/02/2020 | PORT 099 13/02/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE EM RAZÃO A REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE LADÁRIO E CORUMBÁ/MS, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. O PRESIDENTE FARÁ JUS A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, ONDE A IDA SERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 E O RETORNO SERÁ NA MANHÃ DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, CUJAS ATIVIDADES DEVERÃO ESTAR CONSIGNADAS NO RELATÓRIO DE VIAGEM INDIVIDUAL. A CONDUÇÃO SERÁ POR VEÍCULO OFICIAL DO COREN/MS, FORD KA SEDAN, PLACA 1996, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 099 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 211 | 17/02/2020 | PAL 034/2019/ | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 1,17 | R$ 854,00 | R$ 854,00 | R$ 317,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 635,60 ( 8 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 82,49 (1 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 454,00 ( 1 unidade )- Três Lagoas.
Esta Nota de Empenho vincula-se a Dispensa de Licitação 02/2020, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 212 | 17/02/2020 | / | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 733,00 | R$ 733,00 | R$ 733,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Youssif Amim Youssif Epp, referente à aquisição produtos alimentícios relativo a açúcar e chá de erva mate, conforme Memorando N. 012/2020 - PAL 019/2019.
Empenho referente à Ata de Registro de Preços N. 021/2019. Pregão Eletrônico nº 12/2019 (SRP). Segue abaixo a descrição dos produtos:
Conforme Ata de Registro de Preços N. 021/2019:
- Açúcar tipo cristal, pacote 2 Kg, quantidade estimada 300, valor unitário R$ 3,60. Valor total do Item: R$ 1.080,00. Em relação ao pedido, conforme Memorando N. 012/2020, quantidade do pedido 150, valor unitário R$ 3,60 - total do pedido R$ 540,00
- Chá mate queimado 250 gramas, quantidade estimada 300, valor unitário R$ 2,15. Valor total do Item: R$ 645,00. Em relação ao pedido, conforme Memorando N. 012/2020, quantidade do pedido 90, valor unitário R$ 2,15 - total do pedido R$ 193,50 |
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| 213 | 17/02/2020 | / | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI | R$ 2,05 | R$ 2,05 | R$ 2,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, referente à aquisição produtos alimentícios relativo café torrado 500g, conforme Memorando N. 012/2020 - PAL 019/2019.
Empenho referente à Ata de Registro de Preços N. 022/2019. Pregão Eletrônico nº 12/2019 (SRP). Segue abaixo a descrição dos produtos:
Conforme Ata de Registro de Preços N. 022/2019:
- Café torrado e moído, do tipo superior, extra forte, pacote 500 gramas, quantidade estimada 800, valor unitário R$ 6,82. Valor total do Item: R$ 5.456,00. Em relação ao pedido, conforme Memorando N. 012/2020, quantidade do pedido 300, valor unitário R$ 6,82 - total do pedido R$ 2046,00 |
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| 214 | 17/02/2020 | PAL 014/2019/ | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Frontal Comercial Eireli | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frontal Comercial Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item:
2: 200/350 R$ 2,00/un.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº15/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição |
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| 215 | 17/02/2020 | PAL 014/2019/ | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item:
5: 120 pacotes de guardanapos c/ 50 un. R$ 0,73/un.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 13/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 217 | 17/02/2020 | PORT 110 17/02/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALDEIR ROLON SANCHES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WALDEIR ROLON SANCHES EM RAZÃO A REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA CLARA E RIBAS DO RIO PARDO/MS, NOS DIAS 18, 19, E 20 DE FEVEREIRO DE 2020. O EMPREGADO PÚBLICO WALDEIR ROLON SANCHES FARÁ JUS A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, CUJAS ATIVIDADES DEVERÃO ESTAR CONSIGNADAS NO RELATÓRIO DE VIAGEM INDIVIDUAL. A LOCOMOÇÃO SERÁ COM VEÍCULO PARTICULAR.
PORTARIA N 110 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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