Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21617/02/2020PAL 014/2019/OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoCOMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELIR$ 4,90R$ 4,90R$ 4,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 15,16,17,18,30,31,35. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 13/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
21817/02/2020/OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoFrontal Comercial EireliR$ 170,00R$ 170,00R$ 170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frontal Comercial Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 34: Sabão em pó. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 15/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
21917/02/2020PAL 014/2019/OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoELIANE SOLUÇÕES EM LIMPEZA EIRELIR$ 791,00R$ 791,00R$ 791,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rabello e Oliveira Ltda pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 14: 20 R$10,23/un. 19 15 R$ 31,92/un. 28: 30 R$ 3,61/un. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 18/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
22017/02/2020PAL 014/2019/OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoSTS COMERCIO VAREJISTA LTDAR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STS COMERCIO VAREJISTA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 38: 5/16 R$ 33,00/un. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 19/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
20114/02/2020MEMOR 006/ 007/2020/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 624,00R$ 624,00R$ 624,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES.
20214/02/2020memor N 006/007/2020/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRAR$ 576,00R$ 576,00R$ 576,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES.
20314/02/2020memor 006/007/2020/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCLEBERSON DOS SANTOS PAIÃOR$ 576,00R$ 576,00R$ 576,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO pela participação na 455ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 conforme memorando n. 006/2020 - GAB/PRES. e memorando n. 007/2020 - GAB/PRES.
19814/02/2020PORT.091 12/02/2020/OrdinárioDiárias a ConselheirosSEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão a realizar fiscalização no Hospital Antônio Augusto dos Santos Virote, no dia 15 de janeiro de 2020, em Naviraí-MS. O Presidente Dr.Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que a fiscalização ocorrerá no dia 15 de fevereiro de 2020, a ida será no dia 14 de fevereiro de 2020, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual. A condução será por veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.
20014/02/2020PORT 091 12/02/2020/OrdinárioDiárias a ConselheirosNIVEA LORENA TORRESR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em razão a realizar fiscalização no Hospital Antônio Augusto dos Santos Virote, no dia 15 de janeiro de 2020, em Naviraí-MS. A conselheira NIVEA LORENA TORRES fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual. A condução será por veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776. CONFORME PORT. Nº 091 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
19914/02/2020PORT.091 12/02/2020/OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRIELI AGUIAR NUNESR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRIELI AGUIAR NUNES, em razão a realizar fiscalização no Hospital Antônio Augusto dos Santos Virote, no dia 15 de janeiro de 2020, em Naviraí-MS. A empregada pública ANDRIELI AGUIAR NUNES fará jus a ½ (meia) diária, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual. A condução será por veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776. CONFORME PORT. Nº 091 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
19713/02/2020MEMOR N 14/2020/OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 5,00R$ 5,00R$ 5,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO DO SUL EM RAZÃO DO RECOLHIMENTO DE 01 GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO, NO VALOR TOTAL DE R$: 5,32 (CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 14/2020.
18311/02/2020MEMOR N. 009/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAX DEMBO MARTINS ESTEVESR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAX DEMBO MARTINS ESTEVES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,29,30 E 31 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 04 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 009/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.
18411/02/2020MEMOR 009/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCARR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 e 28 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 2 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 009/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.
18511/02/2020MEMOR 009/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCarlos Alberto da Silva CastroR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Alberto da Silva Castro, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 27 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 009/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.
18611/02/2020MEMOR 009/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 15, 16, 22, 24, 28 e 29 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 009/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.
18711/02/2020MEMOR 009/202/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCarlos Cesar Barbosa JuniorR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 15 e 23 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 009/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.
18811/02/2020MEMOR 009/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKARINE GOMES JARCEMR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 07 e 27 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 3 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 009/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.
18911/02/2020MEMOR 009/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUDMILLA REIS SILVA GOMESR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ludmilla Reis Silva Gomes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 15 e 23 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 009/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.
19011/02/2020MEMOR 009/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoABILIO TORRES DOS SANTOS NETOR$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 10, 13, 14, 15, 20 e 21 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 009/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.
19111/02/2020MEMOR 009/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMIR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucienne Gamarra Vieira Esmi, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 31 de janeiro de 2020, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 009/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.