| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 810 | 08/06/2019 | MEMOR. Nº 101/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de agosto de 2019. |
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| 811 | 08/06/2019 | Despacho/CPL 103/19 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo ao extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº 21/2017.
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| 614 | 06/06/2019 | REF A 05/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,15,16,17,20,21,23,24,27 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. |
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| 435 | 05/06/2019 | DESPACHO/CPL Nº56/19 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica do extrato de termo aditivo ao contrato em epígrafe para cumprir o que determina o parágrafo único do art,61 da Lei nº 8.666/93;
Considerando a assinatura do contrato 011/2019 com a empresa VOAR TURISMO EIRELI.
Considerando a assinatura do contrato 012/2019 com a empresa SELFECOR OPERADORA TURÍSTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA.
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| 436 | 05/06/2019 | 003/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI | R$ 31.958,36 | R$ 31.952,67 | R$ 17.797,48 | R$ 0,00 | R$ 5,69 |
| Valor empenhado a ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2019, independentemente de transcrição. |
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| 437 | 05/06/2019 | MEMOR Nº 058/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente a participação na 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 6 de maio de 2019. |
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| 438 | 05/06/2019 | MEMOR Nº 058/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente a participação na 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 6 de maio de 2019. |
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| 439 | 05/06/2019 | MEMOR Nº 058/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente a participação na 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 6 de maio de 2019. |
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| 440 | 05/06/2019 | PORT N.233 03/05/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da participação de audiência de conciliação na ação civil pública nº 5000902-46.2018.4.03.6003, no dia 8 de maio de 2019, em Três Lagoas-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 8 de maio de 2019, e a ida será no dia 7 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio transporte rodoviário, através de passagens terrestres de ida e retorno concedidas. |
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| 441 | 05/06/2019 | REF A | Ordinário | Auxílio Representação | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,13,18,22,26,27 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 7 ARs. |
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| 442 | 05/06/2019 | REF A 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,6,13,19,22,25,26 e 27 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 9 ARs. |
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| 443 | 05/06/2019 | REF A 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,4,5,8,22,23,24,25 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus 10 a ARs. |
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| 444 | 05/06/2019 | REF A 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SUZICLEIA STRAPASON | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,8,12,15,22,25 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs. |
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| 445 | 05/06/2019 | REF A 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA CHIAPETTI | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,15,16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. |
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| 446 | 05/06/2019 | REF A 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Shirlei Santina Gonçalves | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,15,16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. |
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| 447 | 05/06/2019 | REF A 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs. |
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| 448 | 05/06/2019 | REF A 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Giannine Roberta Marcelino de Souza França | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,8,10,17,22,24 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. |
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| 449 | 05/06/2019 | REF A 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborado SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 2 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs. |
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| 450 | 05/06/2019 | REF A 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05 e 29 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. |
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| 451 | 05/06/2019 | REF 04/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas no 02 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR. |
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