| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 119 | 29/01/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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| 120 | 29/01/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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| 99 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 100 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 101 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 102 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 103 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 104 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 105 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 106 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 107 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 108 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um )Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 109 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um )Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 110 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um )Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 111 | 28/01/2021 | MEM 004/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um )Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 28 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES. |
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| 112 | 28/01/2021 | PAL 34/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 1.115,56 | R$ 871,13 | R$ 871,13 | R$ 244,43 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 635,60 ( 8 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 164,98 (2 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 164,98 (2 unidade )- Três Lagoas.
Item4: R$ 150,00 - Fornecimento de vasilhame novo de botijão sem recarga de gás de cozinha P-13.
Vigência: 03/03/2021 à 02/03/2022. |
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| 113 | 28/01/2021 | PAL 32/2019 | Estimativo | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para Seguros Sura S.A referente ao primeiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em apólice de seguro para sede do Coren/MS em Campo Grande.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 32/2019, independentemente de transcrição. |
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| 114 | 28/01/2021 | PAL 40/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Olimac Comércio e Manutenção de Máquinas LTDA | R$ 578,00 | R$ 578,00 | R$ 578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para Olimac Comércio e Manutenção de Máquinas LTDA referente à contratação de empresa de manutenção para o relógio de ponto eletrônico da Sede do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 02/2021, o Projeto Básico e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 40/2020, independentemente de transcrição. |
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| 115 | 28/01/2021 | PAL 029/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 32.450,00 | R$ 29.500,00 | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a primeiro termo aditivo de contrato.
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 2 R$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 2 R$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-220) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/02/2021 a 02/02/2022.
Valor global: R$ 35400,00. |
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| 116 | 28/01/2021 | PAL 025/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 20.907,29 | R$ 19.564,52 | R$ 19.564,52 | R$ 0,00 | R$ 1.342,77 |
| Valor empenhado à BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP referente ao segundo termo aditivo de contrato de serviço de manutenção de ar condicionado para Sede em Campo Grande/MS e subseção de Três Lagoas e Dourados.
Global total do contrato R$ 27.876,38.
Vigência: 16/03/2021 à 15/03/2022. |
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