Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34818/03/2020PORT 155 18/03/2020/OrdinárioDiárias a ConselheirosSEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE EM RAZÃO A REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MIRANDA/MS, DR. RENATO ALBUQUERQUE FILHO E FISCALIZAÇÕES DE RETORNO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. O PRESIDENTE FARÁ JUS A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, CONSIDERANDO QUE A IDA E O RETORNO SERÁ NO MESMO DIA, 18 DE MARÇO DE 2020, CUJAS ATIVIDADES DEVERÃO ESTAR CONSIGNADAS NO RELATÓRIO DE VIAGEM. A CONDUÇÃO SERÁ ATRAVÉS DE VEÍCULO OFICIAL DO COREN/MS, CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4, PLACA HSU8776, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. CONFORME PORTARIA N. 155 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
35018/03/2020DESP/CPL 049/2020/OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 264,00R$ 264,00R$ 264,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 007/2020 E 008/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO COREN/MS E DA SUBSEÇÃO DE TRÊS LAGOAS-MS. CONFORME DESPACHO/CPL: Nº 049/2020.
34018/03/2020MEMOR. 019/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesANDRÉA DE FÁTIMA ROSSETTIR$ 82,00R$ 82,00R$ 82,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á ANDRÉA DE FÁTIMA ROSSETTI EM RAZÃO DE DESCONTO DE 20% PELO PAGAMENTO EM COTA ÚNICA REFERENTE À ANUIDADE DE 2020. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/03/2020, PARECER Nº 007/2020.
34118/03/2020MEMOR. 017/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesLARISSA MAYARA DE SOUZA OLIVEIRAR$ 203,00R$ 203,00R$ 203,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á LARISSA MAYARA DE SOUZA OLIVEIRA EM RAZÃO DE ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE DE 2020. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/03/2020, PARECER Nº 016/2020.
34218/03/2020MEMOR. 016/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMAYSA KIMIE GUIBUR$ 82,00R$ 82,00R$ 82,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á MAYSA KIMIE GUIBU. EM VIRTUDE DE PROBLEMA NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO, NÃO FOI POSSÍVEL GERAL O DESCONTO DE 20%. SENDO ASSIM A PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE, SENDO R$: 411,50, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, A PROFISSIONAL MAYSA KIMIE GUIBU REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 82,30 REFERENTE AOS 20% DE DESCONTO. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/03/2020, PARECER Nº 008/2020.
34318/03/2020MEMOR. 015/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJULIANA MARCELA VERISSIMOR$ 82,00R$ 82,00R$ 82,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á JULIANA MARCELA VERISSIMO. EM VIRTUDE DE PROBLEMA NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO, NÃO FOI POSSÍVEL GERAL O DESCONTO DE 20%. SENDO ASSIM A PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE, SENDO R$: 411,50, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, A PROFISSIONAL JULIANA MARCELA VERISSIMO REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 82,30 REFERENTE AOS 20% DE DESCONTO. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/03/2020, PARECER Nº 004/2020.
34418/03/2020MEMOR 014/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesVERONICE MEWS DIASR$ 82,00R$ 82,00R$ 82,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á VERONICE MEWS DIAS. EM VIRTUDE DE PROBLEMA NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO, NÃO FOI POSSÍVEL GERAL O DESCONTO DE 20%. SENDO ASSIM A PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE, SENDO R$: 411,50, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, A PROFISSIONAL VERONICE MEWS DIAS REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 82,30 REFERENTE AOS 20% DE DESCONTO. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/03/2020, PARECER Nº 006/2020.
34518/03/2020MEMOR.013/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesTHAÍS HOKAMA DOS ANJOSR$ 82,00R$ 82,00R$ 82,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á THAÍS HOKAMA DOS ANJOS. EM VIRTUDE DE PROBLEMA NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO, NÃO FOI POSSÍVEL GERAL O DESCONTO DE 20%. SENDO ASSIM A PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE, SENDO R$: 411,50, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, A PROFISSIONAL THAÍS HOKAMA DOS ANJOS REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 82,30 REFERENTE AOS 20% DE DESCONTO. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/03/2020, PARECER Nº 005/2020, MEMORANDO 013/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA.
34618/03/2020MEMOR 012/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesCRISTIANE GONÇALVES MOTAR$ 50,00R$ 50,00R$ 50,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á CRISTIANE GONÇALVES MOTA. EM VIRTUDE DE PROBLEMA NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO, NÃO FOI POSSÍVEL GERAL O DESCONTO DE 20%. SENDO ASSIM A PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE, SENDO R$: 254,42, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, A PROFISSIONAL CRISTIANE GONÇALVES MOTA REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 50,88 REFERENTE AOS 20% DE DESCONTO. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/03/2020, PARECER Nº 009/2020, MEMORANDO 012/2020-GAB.PRESIDÊNCIA.
34918/03/2020PORT 155 18/03/2020/OrdinárioDiárias Pessoal CivilRENATA MORAES CORRÊAR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RENATA MORAES CORRÊA EM RAZÃO A REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MIRANDA/MS, DR. RENATO ALBUQUERQUE FILHO E FISCALIZAÇÕES DE RETORNO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. A ENFERMEIRA FISCAL FARÁ JUS A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, CONSIDERANDO QUE A IDA E O RETORNO SERÁ NO MESMO DIA, 18 DE MARÇO DE 2020, CUJAS ATIVIDADES DEVERÃO ESTAR CONSIGNADAS NO RELATÓRIO DE VIAGEM. A CONDUÇÃO SERÁ ATRAVÉS DE VEÍCULO OFICIAL DO COREN/MS, CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4, PLACA HSU8776, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020. CONFORME PORTARIA N. 155 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
34718/03/2020MEMOR. 024/2020/OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosDefensoria Pública da UniãoR$ 217,00R$ 217,00R$ 217,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RAZÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR DE R$: 217,44 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO, DO PROCESSO N.5006460-71.2019.4.03.6000 DE EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA NA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 024/2020-PROCURADORIA JURÍDICA DE 17/03/2020.
33817/03/2020MEMOR. 016/2020/OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoCOMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELIR$ 2,02R$ 821,00R$ 821,00R$ 0,00R$ 1,19
Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 15: 76 UNIDADES de ÁLCOOL EM GEL 500ML. R$ 5,47/un. 16: 96 UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1L R$: 6,76/UN. 35: 04 UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO 5L R$: 23,88/UN 36: 10 UNIDADES DE SABONETEIRA DE FRASCO R$: 24,99/UN 45: 100 CAIXAS PASTILHA SANITÁRIA CX. C/ 3 UNI R$: 6,06/UN Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 010/2019, Ata de Registro de Preço nº 13/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
33917/03/2020MEMOR. 018/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJULIANA TAVEIRAR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á JULIANA TAVEIRA EM RAZÃO DE ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE À ANUIDADE DE 2020. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/03/2020, PARECER Nº 010/2020.
33216/03/2020MEMOR. 020/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPatricia Aparecida Corrêa SilvaR$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa Silva, em virtude de atividade desenvolvida no dia 31 de janeiro de 2020, a descrição da atividade realizada está apresentada no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando Nº 020/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 85ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/03/2020, onde consta aprovação por unanimidade do pagamento do auxílio, devido a entrega do pedido fora do prazo estipulado em virtude de problemas justificados pela colaboradora.
33316/03/2020MEMOR. 020/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPatricia Aparecida Corrêa SilvaR$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa Silva, em virtude de atividade desenvolvida nos dias 05 e 21 de fevereiro de 2020, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 02 ARs. Conforme o Memorando Nº 020/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 85ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/03/2020.
33416/03/2020MEMOR. 020/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUDMILLA REIS SILVA GOMESR$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude de atividade desenvolvida no dia 31 de janeiro de 2020, a descrição da atividade realizada está apresentada no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando Nº 020/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 85ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/03/2020, onde consta aprovação por unanimidade do pagamento do auxílio, devido a entrega do pedido fora do prazo estipulado em virtude de problemas justificados pela colaboradora.
33516/03/2020MEMOR. 020/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUDMILLA REIS SILVA GOMESR$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude de atividade desenvolvida nos dias 05 e 21 de fevereiro de 2020, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 02 ARs. Conforme o Memorando Nº 020/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 85ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/03/2020.
33616/03/2020MEMOR. 020/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCarlos Cesar Barbosa JuniorR$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude de atividade desenvolvida no dia 31 de janeiro de 2020, a descrição da atividade realizada está apresentada no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando Nº 020/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 85ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/03/2020, onde consta aprovação por unanimidade do pagamento do auxílio, devido a entrega do pedido fora do prazo estipulado em virtude de problemas justificados pelo colaborador.
33716/03/2020MEMOR. 020/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCarlos Cesar Barbosa JuniorR$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude de atividade desenvolvida nos dias 05 e 21 de fevereiro de 2020, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 02 ARs. Conforme o Memorando Nº 020/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 85ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/03/2020.
33013/03/2020DESP/CPL 047/2020/OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 231,00R$ 231,00R$ 231,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5772423, Aviso Leilao Publico 022020 CORENMS PAL0182019 VENDA DO CORENMOVEL Conforme DESPACHO/CPL N. 047/2020.