| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 227 | 03/12/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 8,69 | R$ 8,69 | R$ 8,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº. 138/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 225 | 22/11/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº.136/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 223 | 21/11/2018 | 024/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | W & M Publicidade Ltda - EPP | R$ 10.543,23 | R$ 404,40 | R$ 404,40 | R$ 10.138,83 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa jornalística, responsável pela edição de jornal diário, impresso de grande circulação, para prestação de serviço de veiculação ( publicação de atos oficiais do Coren/MS).
Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2018 (cálculo folha 36 do PAL 024/2018), saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor total estimado R$ 34584,00. |
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| 224 | 21/11/2018 | 034/2018 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 434,00 | R$ 217,00 | R$ 217,00 | R$ 0,00 | R$ 217,00 |
| Valor reservado para contratação de empresa especializada para acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS, e Diário da Justiça da União.
Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2019.
Valor global R$ 2604,00. |
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| 221 | 20/11/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 340,15 | R$ 340,15 | R$ 340,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº.134/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 222 | 20/11/2018 | 0 | Estimativo | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 4.500,00 | R$ 1.851,32 | R$ 1.851,32 | R$ 1.231,91 | R$ 1.416,77 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 219 | 19/11/2018 | 226/2015 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | S.H. Informática Ltda | R$ 6.640,46 | R$ 455,22 | R$ 455,22 | R$ 0,00 | R$ 6.185,24 |
| Contratação de empresa varejista de combustível.
Saldo reservado para os meses de novembro ( parcial) a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor estimado do contrato: R$ 59764,22. |
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| 220 | 19/11/2018 | 226/2015 | Estimativo | Peças e Manutenção Para Veículos | S.H. Informática Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 2.661,68 | R$ 2.661,68 | R$ 0,00 | R$ 338,32 |
| Contratação de empresa varejista de peças e manutenção de veículos.
Saldo reservado para os meses de novembro ( parcial) a dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor estimado do contrato: R$27160,00. |
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| 212 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | FLAVIO HENRIQUE DE MELLO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 19.
Quantidade: 100 |
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| 213 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 21.
Quantidade: 400 |
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| 214 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 3.560,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 2.930,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 16
Quantidade: 500
Item 18.
Quantidade: 1000 |
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| 215 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | H. F. ZAMORA - BRINDES EPP | R$ 1.506,00 | R$ 1.506,00 | R$ 1.506,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H. F. ZAMORA - BRINDES EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 23
Quantidade: 150. |
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| 216 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 998,00 | R$ 998,00 | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 3.
Quantidade: 200. |
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| 217 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 8.
Quantidade: 120. |
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| 218 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI | R$ 1.835,40 | R$ 1.835,40 | R$ 1.835,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 13.
Quantidade: 60. |
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| 210 | 14/11/2018 | 409/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Supersoft - Sistemas Ltda - Epp | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
| Quarto termo aditivo de contrato da empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão ou uso/locação de software de recursos humanos.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor total do contrato: R$ 11.040,00. |
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| 211 | 14/11/2018 | Pront 322391 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nauir Dyones de Oliveira | R$ 351,27 | R$ 351,27 | R$ 351,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nauir Dyones de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
Restituição conforme Parecer 072/2018 - Procuradoria e 022/2018 - Contabilidade. |
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| 206 | 13/11/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº.133/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 207 | 13/11/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.
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| 208 | 13/11/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 22.920,00 | R$ 15.835,21 | R$ 15.835,21 | R$ 7.084,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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