| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 397 | 07/04/2020 | MEMOR. 025/2020/ | Ordinário | Auxílio Representação | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 3,60 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,23,24,30 E 31 de março 2020, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs.
Conforme o Memorando Nº 025/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 86ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/04/2020. |
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| 381 | 06/04/2020 | DESP/CPL 055/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5800124 - EXTRATO DO CONTRATO 09.2020 MANUTENÇÃO PREDIAL.
Conforme Despacho/CPL N. 055/2020. |
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| 378 | 03/04/2020 | MEMOR 028/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em razão pela participação na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de abril de 2020.
Conforme Memorando N. 028/2020-GAB/PRES. |
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| 379 | 03/04/2020 | MEMOR 028/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão pela participação na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de abril de 2020.
Conforme Memorando N. 028/2020-GAB/PRES. |
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| 380 | 03/04/2020 | MEMOR 028/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão pela participação na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de abril de 2020.
Conforme Memorando N. 028/2020-GAB/PRES. |
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| 377 | 01/04/2020 | PORT 170 01/04/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, EM RAZÃO A PARTICIPAR DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM DOURADOS-MS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2020. O PRESIDENTE DR. SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE FARÁ JUS A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA QUE A REUNIÃO SERÁ NA MANHÃ DO DIA 03 DE ABRIL E NO PERÍODO VESPERTINO REALIZARÁ VISITA NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, O RETORNO SERÁ NO DIA 04 DE ABRIL.
CONFORME PORTARIA N. 170 DE 01 DE ABRIL DE 2020. |
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| 373 | 27/03/2020 | MEMOR 023/2020/ | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ERLON DE OLIVEIRA GENRO | R$ 82,00 | R$ 82,00 | R$ 82,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO Á ERLON DE OLIVEIRA GENRO EM VIRTUDE DE PROBLEMA NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO, NÃO FOI POSSÍVEL GERAL O DESCONTO DE 20%. SENDO ASSIM O PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE, SENDO R$: 411,50, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, O PROFISSIONAL ERLON DE OLIVEIRA GENRO REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 82,30 REFERENTE AOS 20% DE DESCONTO. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 20/03/2020, PARECER Nº 015/2020 DA CONTROLADORIA GERAL, MEMORANDO Nº 023/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 374 | 27/03/2020 | MEMOR 024/2020/ | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | RAMÃO RODRIGUES DA SILVA | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO Á RAMÃO RODRIGUES DA SILVA EM VIRTUDE DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, O PROFISSIONAL RECEBEU DOIS BOLETOS REFERENTE A ANUIDADE 2020, REALIZOU O PAGAMENTO DE AMBOS, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, O PROFISSIONAL RAMÃO RODRIGUES DA SILVA REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 254,42. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 20/03/2020, PARECER Nº 014/2020 DA CONTROLADORIA GERAL, MEMORANDO Nº 024/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 375 | 27/03/2020 | MEMOR 025/2020/ | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DEISE APARECIDA GOES RAMIRES | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO Á DEISE APARECIDA GOES RAMIRES EM VIRTUDE DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, A PROFISSIONAL RECEBEU DOIS BOLETOS REFERENTE A ANUIDADE 2020, REALIZOU O PAGAMENTO DE AMBOS, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, A PROFISSIONAL DEISE APARECIDA GOES RAMIRES REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 254,42. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 20/03/2020, PARECER Nº 011/2020 DA CONTROLADORIA GERAL, MEMORANDO Nº 025/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 376 | 27/03/2020 | MEMOR 026/2020/ | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ISAIAS SILVÉRIO PENA | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO Á ISAIAS SILVÉRIO PENA EM VIRTUDE DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, O PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO DO BOLETO SEM O DEVIDO DESCONTO, SENDO ASSIM COMPARECEU A SEDE DO COREN/MS ONDE REALIZOU NOVAMENTE O PAGAMENTO COM O DESCONTO DE 20%, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, , EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, O PROFISSIONAL ISAIAS SILVÉRIO PENA REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 254,42. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 20/03/2020, PARECER Nº 003/2020 DA CONTROLADORIA GERAL, MEMORANDO Nº 026/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 371 | 25/03/2020 | MEMOR 008/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5787946, DECISÃO 015-2020-REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
Conforme MEMORANDO N. 008/2020. |
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| 372 | 25/03/2020 | DESP/CPL 052/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5787781, EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022018 TELEFONIA MOVEL.
Conforme Despacho/CPL N. 052/2020. |
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| 367 | 24/03/2020 | PORT 156 24/03/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão da realização de atividades de Diretoria na sede do Coren/MS nos dias 25 e 26 de março de 2020, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão no período vespertino do dia 25 de março e o retorno será no fim do dia 26 de março de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 156 DE 24 DE MARÇO DE 2020. |
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| 368 | 24/03/2020 | PORT 0155 24/03/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da realização de atividades de Diretoria e de Tesouraria no Departamento Financeiro do Coren/MS nos dias 25 e 26 de março de 2020, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão no período vespertino do dia 25 de março e o retorno será no fim do dia 26 de março de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 156 DE 24 DE MARÇO DE 2020. |
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| 355 | 24/03/2020 | MEMOR 022/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE em razão pela participação na 456ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de março de 2020.
Conforme Memorando N. 022/2020 - GAB/PRES. |
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| 356 | 24/03/2020 | MEMOR 022/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA em razão pela participação na 456ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de março de 2020.
Conforme Memorando N. 022/2020 - GAB/PRES. |
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| 357 | 24/03/2020 | MEMOR 022/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO em razão pela participação na 456ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de março de 2020.
Conforme Memorando N. 022/2020 - GAB/PRES. |
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| 358 | 24/03/2020 | MEMOR 022/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO em razão pela participação na 456ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de março de 2020.
Conforme Memorando N. 022/2020 - GAB/PRES. |
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| 359 | 24/03/2020 | MEMOR 022/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA em razão pela participação na 456ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de março de 2020.
Conforme Memorando N. 022/2020 - GAB/PRES. |
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| 354 | 24/03/2020 | / | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI | R$ 75,00 | R$ 25,14 | R$ 25,14 | R$ 30,00 | R$ 19,86 |
| Valor empenhado a ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseção Três Lagoas.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2019, independentemente de transcrição.
Valor reservado para os meses de abril a dezembro de 2020, conforme memorando 018/2020 do Fiscal de contrato Francisco Rosa, saldo remanescente será reservado em 2021.
Total estimado do contrato: R$ 100.000,00. |
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