| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 212 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | FLAVIO HENRIQUE DE MELLO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 19.
Quantidade: 100 |
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| 213 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 21.
Quantidade: 400 |
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| 214 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 3.560,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 2.930,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 16
Quantidade: 500
Item 18.
Quantidade: 1000 |
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| 215 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | H. F. ZAMORA - BRINDES EPP | R$ 1.506,00 | R$ 1.506,00 | R$ 1.506,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H. F. ZAMORA - BRINDES EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 23
Quantidade: 150. |
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| 216 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 998,00 | R$ 998,00 | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 3.
Quantidade: 200. |
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| 217 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 8.
Quantidade: 120. |
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| 218 | 16/11/2018 | 019/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI | R$ 1.835,40 | R$ 1.835,40 | R$ 1.835,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROFOXNETWORKS SOLUÇÕES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 13.
Quantidade: 60. |
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| 210 | 14/11/2018 | 409/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Supersoft - Sistemas Ltda - Epp | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
| Quarto termo aditivo de contrato da empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão ou uso/locação de software de recursos humanos.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor total do contrato: R$ 11.040,00. |
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| 211 | 14/11/2018 | Pront 322391 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nauir Dyones de Oliveira | R$ 351,27 | R$ 351,27 | R$ 351,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nauir Dyones de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
Restituição conforme Parecer 072/2018 - Procuradoria e 022/2018 - Contabilidade. |
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| 206 | 13/11/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº.133/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 207 | 13/11/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.
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| 208 | 13/11/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 22.920,00 | R$ 15.835,21 | R$ 15.835,21 | R$ 7.084,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 209 | 13/11/2018 | 576/2014 | Global | Serviço De Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 139,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139,02 |
| Quarto termo aditivo de contrato com empresa especializada em serviços contínuos de monitoramento/sistema de alarme para atender a subseção de Dourados.
Valor reservado para o mês de dezembro/2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor global: R$1668,24. |
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| 201 | 09/11/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 456,81 | R$ 456,81 | R$ 456,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº.131/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 202 | 09/11/2018 | 021/2018 | Estimativo | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 9.158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.158,00 |
| Contratação de empresa prestadora de serviço especializado na área de medicina do trabalho.
Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor total estimado R$ 19394,15.
Itens 1,2,3,4 R$ 8635,4.
Item 5 R$ 2370,00.
Item 6 R$ 2398,95.
Item 7 R$ 5989,80. |
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| 203 | 09/11/2018 | 030/2018 | Global | Outros Serviços E Encargos | MINATA METAIS LTDA - EPP | R$ 5.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.740,00 |
| Aquisição de placa de identificação para a nova Sede do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 10/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo nº 030/2018, independentemente de transcrição.
Valor total R$ 5740,00
Item 1 R$ 4450,00.
Item 2 R$ 1290,00.
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| 204 | 09/11/2018 | 020/2018 | Global | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | Condor Turismo - EIRELI - EPP | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para locação de 01 ônibus para transporte de profissionais, funcionários e conselheiros do COREN/MS para 21º CBCENF. |
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| 205 | 09/11/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 9,16 | R$ 9,16 | R$ 9,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº. 132/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 193 | 05/11/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 430,17 | R$ 430,17 | R$ 430,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº.128/2018 - Procuradoria Jurídica |
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| 194 | 05/11/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Conselheiros | Conselheiros | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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