| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 253 | 28/07/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4024565. |
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| 254 | 28/07/2016 | 107/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Aparecida Vieira da Silva | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Encontro Setorial Financeiro no COFEN, período : 01/08 a 04/08/2016.Destino: Brasília. |
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| 252 | 26/07/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4022366. |
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| 250 | 25/07/2016 | 093/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do 5º Simpósio Científico Internacional - CEJAM, período 08/08 a 10/08/2016.Destino: Campo Grande/ São Paulo. |
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| 251 | 25/07/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente publicação 4021652 |
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| 246 | 22/07/2016 | 056/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 111ª REP, período 26/07/2016 à 28/07/2016. |
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| 247 | 22/07/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã. |
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| 248 | 22/07/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eunice Pereira dos Santos | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã. |
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| 249 | 22/07/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Sonia Solange Ennes Pessoa | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sonia Solange Ennes Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã. |
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| 245 | 21/07/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4017276. |
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| 240 | 19/07/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4014308. |
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| 241 | 19/07/2016 | 016/2016 | Ordinário | Material De Expediente | Ype Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 107,12 | R$ 107,12 | R$ 107,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Compra de material de expediente |
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| 242 | 19/07/2016 | 016/2016 | Ordinário | Material De Expediente | Comercial de Alimentos Nadeshiko Ltda Epp | R$ 11.328,92 | R$ 11.323,38 | R$ 11.323,38 | R$ 5,54 | R$ 0,00 |
| Compra de material de expediente |
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| 243 | 19/07/2016 | 016/2016 | Ordinário | Material De Expediente | Multipla Comercio e Representações Ltda Me | R$ 139,70 | R$ 139,70 | R$ 139,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Compra de material de expediente |
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| 244 | 19/07/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 138,84 | R$ 138,84 | R$ 138,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/JARDIM, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº:0000373-26.2016.8.12.0013. |
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| 239 | 18/07/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 6,82 | R$ 6,82 | R$ 6,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº: 0000592-55.2014.403.6007. |
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| 238 | 15/07/2016 | 094/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 330. |
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| 235 | 14/07/2016 | 098/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Sede do Coren/MS. |
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| 237 | 14/07/2016 | 049/2015 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 731,28 | R$ 731,28 | R$ 731,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão.Valor empenhado referente a franquia de locação de páginas excedentes. |
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| 232 | 08/07/2016 | 012/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | Via Verde Eventos Viagens e Turismo Ltda Epp | R$ 146.703,60 | R$ 146.703,60 | R$ 146.703,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Via Verde Eventos Viagens e Turismo Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos para realização da 6ª Semana da Enfermagem do Coren/MS. |
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